悟空少爺 追問

2018-01-14 21:42

反結(jié)賬怎么處理呢

悟空少爺 追問

2018-01-14 21:43

怎么樣手工反結(jié)賬 不是用軟件做賬 是手工做賬  

王雁鳴老師 解答

2018-01-14 21:48

您好，如果是手工做賬的話，在2017年的最后，增加一個憑證，開一張收據(jù)，注明借股東的款，金額大于現(xiàn)金負(fù)數(shù)的絕對值就行，借；現(xiàn)金，貸；其他應(yīng)付款-股東姓名。

悟空少爺 追問

2018-01-14 21:50

好的 謝謝老師<br><br>

悟空少爺 追問

2018-01-14 21:54

老師  我把借股東的借其他應(yīng)付款30萬<br>貸實收資本 股東名字  30萬    轉(zhuǎn)成實收資本后面付帶憑證這樣可以么？

王雁鳴老師 解答

2018-01-14 21:56

您好，不客氣，這樣可以的，但是解決不了現(xiàn)金負(fù)數(shù)的問題啊。

悟空少爺 追問

2018-01-14 22:17

老師 我是想問 借 現(xiàn)金  貸其他應(yīng)付賬款 股東投資  以后 會導(dǎo)致負(fù)債過多 所以我再寫一筆分錄 借其他應(yīng)付賬款   貸實收資本 后面付 實收資本說明這樣 可以的么

王雁鳴老師 解答

2018-01-14 22:20

您好，可以的，最好收款收據(jù)上直接寫收到股東投資款，借；現(xiàn)金，貸；實收資本，更好一些。

悟空少爺 追問

2018-01-14 22:21

合成一筆分錄  好的  謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2018-01-14 22:22

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進步，工作順利。