老師您好，我做的工資表有些問題，我的應(yīng)發(fā)工資應(yīng)該在扣發(fā)的前面算總數(shù)，但是我放在后面，導(dǎo)致出納在銀行報(bào)的應(yīng)發(fā)數(shù)也是扣款后的合計(jì)，我用了其他收入分錄平這個(gè)分錄，可其他收入這筆其實(shí)沒有到賬，后一步怎么處理，還有倒數(shù)第四個(gè)人的住房公積金個(gè)人部分也是錯(cuò)的，多扣了款，但算單位補(bǔ)發(fā)和個(gè)人教總和的時(shí)候又是對(duì)的，這又怎么處理，還有倒數(shù)最后一人的是負(fù)數(shù)，這個(gè)是否可以不用體現(xiàn)。麻煩給我修改一下具體分錄。根據(jù)工資表：借：事業(yè)支出-績(jī)效工資41068 事業(yè)支出-支教補(bǔ)助2400 事業(yè)支出- 住房公積金 13274 貸：其他收

徐老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2016-07-10 09:59

入790 應(yīng)付住房公積金26520 應(yīng)付薪酬29432 付工資：借：應(yīng)付職工薪酬29432 貸：銀行存款29432 繳納公積金：借：應(yīng)付公積金 26520 貸：銀行存款 26520

郁追問

2016-07-10 10:31

工資表

徐老師解答

2016-09-18 10:55

1：能否把你的問題簡(jiǎn)明扼要呢，銀行實(shí)際發(fā)的數(shù)字是實(shí)發(fā)數(shù)？還是應(yīng)發(fā)數(shù)？
2：扣多了，可以在下個(gè)月補(bǔ)回。工資表一旦生成就不要去更改
3：最后一個(gè)為啥是負(fù)數(shù)？是代收代繳嗎？是的話可以直接沖回。