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閻老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-25 20:52

你好，你已經(jīng)算出來增值稅了，含稅的投資收益減去增值稅就可以了。
購(gòu)入，借：交易性金融資產(chǎn)-成本1000、應(yīng)收股利50、投資收益2、應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（進(jìn)項(xiàng)）0.12，貸：銀行存款1052.12。
5月20日，借：銀行存款50，貸：應(yīng)收股利50。
7月31日，借：交易性金融資產(chǎn)-公允價(jià)值變動(dòng)100，貸：公允價(jià)值變動(dòng)收益100。
8月30日，借：銀行存款1200，貸：交易性金融資產(chǎn)-成本1000、交易性金融資產(chǎn)-公允價(jià)值變動(dòng)100、投資收益91.51、應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（銷項(xiàng)）8.49。

淡月新涼 追問

2020-07-25 20:53

我不明白為什么不減2

閻老師 解答

2020-07-25 20:56

主要是因?yàn)轭}目問的問題是處置時(shí)應(yīng)確認(rèn)的投資收益，不是問整個(gè)金融資產(chǎn)持有期間確認(rèn)的投資收益。

淡月新涼 追問

2020-07-25 21:05

好的，謝謝老師

閻老師 解答

2020-07-25 21:05

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你好，你已經(jīng)算出來增值稅了，含稅的投資收益減去增值稅就可以了。 購(gòu)入，借：交易性金融資產(chǎn)-成本1000、應(yīng)收股利50、投資收益2、應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（進(jìn)項(xiàng)）0.12，貸：銀行存款1052.12。 5月20日，借：銀行存款50，貸：應(yīng)收股利50。 7月31日，借：交易性金融資產(chǎn)-公允價(jià)值變動(dòng)100，貸：公允價(jià)值變動(dòng)收益100。 8月30日，借：銀行存款1200，貸：交易性金融資產(chǎn)-成本1000、交易性金融資產(chǎn)-公允價(jià)值變動(dòng)100、投資收益91.51、應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（銷項(xiàng)）8.49。
2020-07-25 20:52:57
你好，減值后剩余的折舊年限是3年，2009年年折舊=100*3/6=50萬
2020-07-29 21:01:00
你好，你已經(jīng)算出來增值稅了，含稅的投資收益減去增值稅就可以了。 購(gòu)入，借：交易性金融資產(chǎn)-成本1000、應(yīng)收股利50、投資收益2、應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（進(jìn)項(xiàng)）0.12，貸：銀行存款1052.12。 5月20日，借：銀行存款50，貸：應(yīng)收股利50。 7月31日，借：交易性金融資產(chǎn)-公允價(jià)值變動(dòng)100，貸：公允價(jià)值變動(dòng)收益100。 8月30日，借：銀行存款1200，貸：交易性金融資產(chǎn)-成本1000、交易性金融資產(chǎn)-公允價(jià)值變動(dòng)100、投資收益91.51、應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（銷項(xiàng)）8.49。
2020-07-25 20:28:22
你好，這個(gè)題 應(yīng)納稅額=100*25%*20%加上100*50%*20%=15萬 對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2020-03-24 14:53:17
2019年12月31日賬面價(jià)值為1270，可變現(xiàn)凈值1290，之前計(jì)提減值30，需要轉(zhuǎn)回跌價(jià)損失10。
2020-05-03 11:26:48
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