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陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專(zhuān)家顧問(wèn)

2020-07-25 10:34

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陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-25 10:37

1，遞延所得稅資產(chǎn)5*100*10%*25%=12.5
2，遞延所得稅資產(chǎn)80*25%=20
應(yīng)閃所得稅？你 這里利潤(rùn)都沒(méi)告訴，不求應(yīng)交所得稅吧

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2020-07-25 10:34:18
應(yīng)交所得稅是本期應(yīng)交的部分，不包含遞延部分
2021-09-04 15:06:38
你好 同學(xué) 明白了嗎？
2019-07-06 12:06:56
你好，壞賬準(zhǔn)備調(diào)增的。
2020-02-20 23:04:05
（1）①借：交易性金融資產(chǎn)—成本 120 　　 貸：銀行存款 120 借：公允價(jià)值變動(dòng)損益 20 　　貸：交易性金融資產(chǎn)—公允價(jià)值變動(dòng) 20 借：其他權(quán)益工具投資—成本 800 　　貸：銀行存款 800 借：其他權(quán)益工具投資—公允價(jià)值變動(dòng) 200 　　　　貸：其他綜合收益 200 ②借：資產(chǎn)減值損失 60 貸：無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 60 （2）應(yīng)交所得稅=(1000%2B20%2B60%2B100%2B100%2B1000-160%2B200)*25%=580萬(wàn)元；遞延所得稅資產(chǎn)=20*25%%2B60*25%%2B100*25%=45萬(wàn)元；遞延所得稅負(fù)債=200*25%-100*25%=25萬(wàn)元；所得稅費(fèi)用=580-45-100*25%=510萬(wàn)元。 借：所得稅費(fèi)用 510 遞延所得稅資產(chǎn) 45 其他綜合收益 50 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 580 遞延所得稅負(fù)債 25
2020-07-10 09:29:01
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