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送心意

maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-23 17:59

你這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票是專票嗎，都是普通發(fā)票話85897.14-67532.71填寫10行下面，你這個(gè)蔬菜不是免稅吧？是開免稅？

惜緣小歐 追問

2020-07-24 10:09

月銷售收入未超過10萬是免增值稅

maize老師 解答

2020-07-24 10:16

那這個(gè)填寫10行下面就可以，85897.14-67532.71填寫10行下面

惜緣小歐 追問

2020-07-24 10:25

11行未達(dá)起征點(diǎn)銷售額

maize老師 解答

2020-07-24 10:28

11行是個(gè)體戶填寫的，你是公司就10行

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小規(guī)模增值稅現(xiàn)在是免稅，申報(bào)增值稅銷售額既包括開票收入，也包括未開票收入。未開票收入是指沒有開具發(fā)票或者開具發(fā)票金額小于實(shí)際收入金額的收入，根據(jù)《增值稅暫行條例》規(guī)定，增值稅納稅人應(yīng)當(dāng)根據(jù)自行核算的實(shí)際銷售額，向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅。因此，增值稅銷售額是主營營業(yè)收入的金額，也包括未開票的收入。 舉例來說，A公司以1000元的價(jià)格銷售了一件商品，由于客戶要求不開發(fā)票，A公司只收到了800元，那么A公司在申報(bào)增值稅銷售額時(shí)，應(yīng)當(dāng)把1000元作為主營營業(yè)收入的金額申報(bào)，而不是800元。 總之，申報(bào)增值稅銷售額既包括開票收入，也包括未開票收入，其中未開票收入是指沒有開具發(fā)票或者開具發(fā)票金額小于實(shí)際收入金額的收入，A公司應(yīng)當(dāng)把1000元作為主營營業(yè)收入的金額申報(bào)，而不是800元。
2023-03-01 16:28:21
您好，免稅產(chǎn)品 直接用第一種分錄
2020-01-02 15:00:48
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入 _政府補(bǔ)助收入
2020-04-13 15:52:49
你好，是的，是這樣的了
2019-03-15 16:58:17
小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則：發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為： 借：銀行存款或現(xiàn)金等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬，不繳納增值稅，將計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入： 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)收入 借：銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 月銷售額不超過10萬或季度不超過30萬借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：其他收益 借：其他收益 貸本年利潤 其他收益期末，應(yīng)將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目，本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無余額。
2019-04-08 14:41:48
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