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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-23 11:41

你這個(gè)沒有a商品進(jìn)來(lái)發(fā)票嗎,那這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品,匯算清繳納稅調(diào)增,

ㄖ♀苼 追問(wèn)

2020-07-23 11:43

就是沒有A商品的進(jìn)項(xiàng)票因此才拿了其他商品的成本票來(lái)做抵扣,不然每個(gè)月在申報(bào)增值稅時(shí)就得必須繳納稅款了

maize老師 解答

2020-07-23 11:46

你這個(gè)增值稅正常做就可以,增值稅抵減不看是a還是b 這個(gè)對(duì)應(yīng)影響,是結(jié)轉(zhuǎn)成本,你這個(gè)存貨大類是留b 你銷售a 那這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本需要對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)a ,那這個(gè)b不銷售,那這個(gè)對(duì)應(yīng)存貨是留b  ,實(shí)際b有銷售嗎,有需要對(duì)應(yīng)一樣去結(jié)轉(zhuǎn)成本,

maize老師 解答

2020-07-23 11:47

實(shí)際有沒有b回來(lái)公司?貨物實(shí)際的?沒有加工還是取得同類比較好,長(zhǎng)期容易被稽查

ㄖ♀苼 追問(wèn)

2020-07-23 12:03

實(shí)際上有B的采購(gòu)跟銷售

主要是A,因?yàn)锳采購(gòu)時(shí)沒那么多,但銷售開票出去已經(jīng)超過(guò)了庫(kù)存,因?yàn)樵诓少?gòu)A商品時(shí)有些供應(yīng)商不給公司開票,但公司銷售出去客戶又必須要求公司開,因此導(dǎo)致我們這邊有實(shí)際銷售開票出去但沒成本票進(jìn)來(lái)抵扣,因此一直拿其他商品的成本票來(lái)做暫估
這種情況下如果想要調(diào)平A的成本如何做

maize老師 解答

2020-07-23 12:04

沒有發(fā)票你這個(gè)暫估去結(jié)轉(zhuǎn)成本,匯算清繳納稅調(diào)增就可以,增值稅抵減不影響,企業(yè)所得稅你這個(gè)做匯算清繳填寫納稅調(diào)整表上面扣除下面其他納稅調(diào)增,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品

maize老師 解答

2020-07-23 12:05

借庫(kù)存商品 a貸應(yīng)付賬款a 付款借應(yīng)付賬款a 貸銀行,結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 a

maize老師 解答

2020-07-23 12:05

有真實(shí)采購(gòu),只是沒有發(fā)票,可以結(jié)轉(zhuǎn)成本納稅調(diào)增

ㄖ♀苼 追問(wèn)

2020-07-23 12:09

但問(wèn)題是現(xiàn)在購(gòu)進(jìn)A沒有成本票也就相當(dāng)于沒有庫(kù)存,但公司這邊又開了這么多出去
如果稅務(wù)來(lái)查沒有庫(kù)存商品你去哪里要的商品來(lái)銷售,這種我們?nèi)绾握{(diào)賬來(lái)應(yīng)對(duì)

ㄖ♀苼 追問(wèn)

2020-07-23 12:13

您剛說(shuō)的有真實(shí)采購(gòu)   只是沒有發(fā)票   可以結(jié)轉(zhuǎn)成本納稅調(diào)增    這種如何來(lái)調(diào)?

由于沒有發(fā)票   那么在結(jié)轉(zhuǎn)A的時(shí)候是直接做的暫估成本對(duì)嗎?

maize老師 解答

2020-07-23 12:30

根據(jù)入庫(kù)單,合同這個(gè)做分錄,在結(jié)轉(zhuǎn)A的時(shí)候是直接做的暫估成本對(duì) 借庫(kù)存商品 a貸應(yīng)付賬款a 付款借應(yīng)付賬款a 貸銀行,結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 a 沒有發(fā)票做這這個(gè),你匯算清繳納稅調(diào)增就可以

ㄖ♀苼 追問(wèn)

2020-07-23 12:30

人呢?還能解答嗎?

maize老師 解答

2020-07-23 12:38

上面回復(fù)呢 ,你對(duì)應(yīng)a 就去結(jié)轉(zhuǎn)a就可以,對(duì)應(yīng)a單據(jù)做賬就可以,沒有發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)增就可以

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您好,您這種情況很明顯是進(jìn)銷不符,
2020-07-23 12:44:14
你這個(gè)沒有a商品進(jìn)來(lái)發(fā)票嗎,那這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品,匯算清繳納稅調(diào)增,
2020-07-23 11:41:01
網(wǎng)上認(rèn)證100,增值稅申報(bào)150,就是填寫第2項(xiàng)是100,第3項(xiàng)是50,必須前期有認(rèn)證的沒有抵扣的數(shù)據(jù)。
2020-05-09 12:08:18
你好,你是什么行業(yè)的?銷售貨物的預(yù)收是不用申報(bào)的
2019-10-31 21:02:01
對(duì)的
2017-01-14 09:43:19
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