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送心意

許老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟(jì)師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-07-22 15:50

入錯？你說的是  沒有固定資產(chǎn)科目  用了其他科目嗎？

清秋 晗雪 追問

2020-07-22 15:50

不是固定資產(chǎn)的入成固定資產(chǎn)

許老師 解答

2020-07-22 15:54

哦哦  那應(yīng)當(dāng)入的科目  是長期待攤費用還是？

清秋 晗雪 追問

2020-07-22 15:55

就沒有這筆支出，見票就做賬了，現(xiàn)金當(dāng)時也沒核對清楚

許老師 解答

2020-07-22 16:02

哦哦   這樣的話  是這個不用入賬了哈
反向分錄   借：應(yīng)付賬款/庫存現(xiàn)金    貸：固定資產(chǎn)   轉(zhuǎn)回的
有折舊部分的話  同樣是轉(zhuǎn)回的

清秋 晗雪 追問

2020-07-22 16:03

是去年的情況了，也是直接專柜，嗎？

許老師 解答

2020-07-22 16:04

嗯嗯   這個  也是直接轉(zhuǎn)一下  就可以了

清秋 晗雪 追問

2020-07-22 16:05

好的，謝謝

許老師 解答

2020-07-22 16:05

不客氣。如果對回答滿意，請五星好評，謝謝

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相關(guān)問題討論
您好，固定資產(chǎn)卡片做清理處理。
2017-12-11 13:58:30
你對提示的問題一一核對，如果沒有錯就不用調(diào)整，
2020-05-15 08:56:08
你好，就是實際沒有這么多固定資產(chǎn)？可以做盤虧處理
2020-03-25 07:29:12
同學(xué)您好，如果是沒跨年度發(fā)現(xiàn)多提了，用紅字沖回即可。如果跨年度發(fā)現(xiàn)多提，應(yīng)進(jìn)行納稅調(diào)整，并應(yīng)做如下分錄：貸：累計折舊（紅字），貸：以前年度損益調(diào)整，再結(jié)轉(zhuǎn) 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤
2024-01-18 10:04:28
您好同學(xué) 一般來說，跨年的情況　下。固定資產(chǎn)比較簡單，不涉及損益，您可以直接調(diào)整，而折舊要 借：以前年度損益調(diào)整 貸”累計折舊　 這樣來調(diào)整就是可以的，同學(xué)。
2019-07-06 18:03:42
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