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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2020-07-22 10:48

你好，增值稅到月末將子目全部轉(zhuǎn)到未交增值稅：1   借應交稅費·-應交·增值稅--銷項稅額      進項稅額轉(zhuǎn)出  等   貸應交稅費（進項稅額）等   貸應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅      2   然后借  應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅    貸應交稅費-  未交增值稅   這個余額就是要交的增值稅。附加稅按照應該交的增值稅計提  借稅金及附加  -城建稅，教育費附加等    貸應交稅費 -城建稅，教育費附加等

劉旭陽 追問

2020-07-22 11:08

沒看明白

徐阿富老師 解答

2020-07-22 11:10

到月末將應交增值稅的子目全部轉(zhuǎn)到未交增值稅： 借應交稅費·-應交·增值稅--銷項稅額 進項稅額轉(zhuǎn)出 等    貸應交稅費（進項稅額）等 貸應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅       一個個來。  看明白沒有？

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相關問題討論
同學你好，您 是小規(guī)模還是一般納稅人
2021-10-16 10:36:23
借：應交稅費--未交增值稅 貸：應交稅費--轉(zhuǎn)出增值稅 借：稅金及附加 貸：應交稅費--應交城建稅/教育費附加
2018-02-05 16:06:11
不合適，根據(jù)權責發(fā)生制要計提的
2018-07-06 09:40:36
您好！做在4月份
2017-05-15 13:56:25
借。銀行存款貸主營業(yè)務收入。沒有增值稅也不交附加稅。
2022-04-12 11:46:57
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