老師，銷售退回不把增值稅轉(zhuǎn)出行嗎？

李老師

職稱：注冊稅務(wù)師,中級會計師

2016-07-07 09:26

你是銷售方開紅字票紅字沖減銷項收入的分錄對方做進項轉(zhuǎn)出

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售出商品時發(fā)生銷售退回，但當(dāng)初售出商品產(chǎn)生的應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅(銷項稅額)也已經(jīng)抵扣認證，之后發(fā)生的銷售退回要怎么處理？

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出口增值稅稅負率（4%）=內(nèi)銷銷項+免抵退銷售額*征稅率-（進項稅額-進項稅額轉(zhuǎn)出）/（免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額）*100%對嗎

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老師，請問專票沖紅退回的增值稅只能抵扣，退回的增值稅要通過轉(zhuǎn)出多交增值稅到進項稅里嗎？借：應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅貸：應(yīng)交增值稅—銷項稅額借：應(yīng)交增值稅—進項稅額貸：應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅請問這樣做對嗎？

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結(jié)轉(zhuǎn)出口銷售成本：借主營貸庫存商品應(yīng)交稅費增值稅進項稅轉(zhuǎn)出。結(jié)轉(zhuǎn)出口退稅款：借其他應(yīng)收貸應(yīng)交稅費增值稅出口退稅。應(yīng)交稅費增值稅出口退稅最終轉(zhuǎn)到那里去？

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企業(yè)售出商品如果發(fā)生銷售退回，發(fā)出商品時增值稅納稅義務(wù)如果已經(jīng)發(fā)生，應(yīng)當(dāng)確認應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅（銷項稅額）。這里的確認應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅（銷項稅額）是說，在銷售退回時不借記應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅（銷項稅額），不沖回的意思嗎？

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親愛的學(xué)員你好，我是來自會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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