粗心的身影 追問

2020-07-20 17:38

科目余額表導(dǎo)出來的，有待抵扣進(jìn)項(xiàng)增值稅轉(zhuǎn)入
，本月待抵扣稅額進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣
，本月待抵扣進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證
，待抵扣進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證。
應(yīng)該看哪個(gè)欄次的匯總老師?？茨囊粰诖蔚?，都有點(diǎn)看不懂。待抵扣進(jìn)項(xiàng)增值稅轉(zhuǎn)入余額是0，然后待抵扣進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證的余額，就是實(shí)際賬面剩下來的余額，但是明細(xì)過程就三筆，沒頭沒尾的

郭老師 解答

2020-07-20 17:39

我看不懂你寫的這些
你們當(dāng)時(shí)做賬的時(shí)候是怎么做的，待認(rèn)證我們就使用一個(gè)科目，應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證就可以
沒有你們分的這么詳細(xì)啊。

郭老師 解答

2020-07-20 17:40

待抵扣這個(gè)科目不能亂用的，這個(gè)是分期抵扣或者是輔導(dǎo)期才用的到。

粗心的身影 追問

2020-07-20 17:43

以前帳不是我做的。不知道以前的怎么做的。有沒有一個(gè)公式，可以查的出來問題出在哪里老師。

粗心的身影 追問

2020-07-20 17:44

現(xiàn)在是有的發(fā)票收到了。這個(gè)月沒抵扣。我就借 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。等下個(gè)月抵扣的時(shí)候再傳出。就是這個(gè)月做賬的時(shí)候發(fā)票有這么多余額。所以問問。但是我又查不出來。

郭老師 解答

2020-07-20 17:45

你現(xiàn)在查下待抵扣哪里都是什么業(yè)務(wù)的
沒有公式
只能安你的抵扣清單和增值稅申報(bào)表的附表二和對象。

粗心的身影 追問

2020-07-20 17:46

老師，17年--18年1月的時(shí)候，余額是9萬，到了現(xiàn)在余額還是9萬，我能不能理解為，問題出在18年1月以前

郭老師 解答

2020-07-20 17:48

這個(gè)不一定
會(huì)不會(huì)1月份做的都對
但是之后應(yīng)該沒有余額了
忘了做
你現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)的，合計(jì)和你銷項(xiàng)的合計(jì)等不等于增值稅申報(bào)表的。

郭老師 解答

2020-07-20 17:48

如果不等于的話，差額會(huì)不會(huì)正好是這個(gè)待抵扣的？

粗心的身影 追問

2020-07-20 17:48

或者有沒有一種可能就是以前做到待抵扣稅額的，后面沒轉(zhuǎn)出到進(jìn)項(xiàng)稅額，所以留下這么多余額，但是如果沒轉(zhuǎn)出，那個(gè)月份的進(jìn)項(xiàng)稅額又是怎么做賬的。所以不太懂這個(gè)余額是怎么剩下來的

郭老師 解答

2020-07-20 17:49

也有可能是之前沒轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)里面。

粗心的身影 追問

2020-07-20 17:50

你現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)的，合計(jì)和你銷項(xiàng)的合計(jì)等不等于增值稅申報(bào)表的。老師，你說的這個(gè)，具體是怎么個(gè)查詢法，我去合計(jì)看看

郭老師 解答

2020-07-20 17:50

你可以看一下，你現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)和你的申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)一致不

粗心的身影 追問

2020-07-20 17:51

其實(shí)就是17年9月的賬到18年12月的賬。19年新的財(cái)務(wù)接手，說他從那里接下去沒問題的。相當(dāng)于也沒去管以前的帳，接下去做。所以17-18的帳 面一直有這個(gè)余額

粗心的身影 追問

2020-07-20 17:53

你現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)和你的申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)一致不？老師，可以具體一點(diǎn)嗎。我現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)，是去進(jìn)項(xiàng)勾選系統(tǒng)查看嗎？查看什么時(shí)間點(diǎn)的。。和申報(bào)表的什么時(shí)間點(diǎn)進(jìn)行對比？

粗心的身影 追問

2020-07-20 17:54

19年后的肯定都和申報(bào)表一樣，這個(gè)如果不同。稅務(wù)馬上就要來電話了

郭老師 解答

2020-07-20 17:54

9月到12月份的
1-12月份的賬上的進(jìn)項(xiàng)
和對應(yīng)的申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)
這兩個(gè)核對
不看勾選的

粗心的身影 追問

2020-07-20 18:22

好的，謝謝老師。我晚上去查 一下。。您的解答是所有老師里面最快的。。感謝您

粗心的身影 追問

2020-07-20 18:37

老師，我找到了。18年的12月，進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)表申報(bào)了。但是沒做賬。那個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅有13萬多。但是賬面余額只有9萬多，也不夠轉(zhuǎn)出。。我現(xiàn)在去補(bǔ)分錄的話，應(yīng)該怎么補(bǔ)18年12月的進(jìn)項(xiàng)稅額

郭老師 解答

2020-07-20 18:38

借進(jìn)項(xiàng)貸待抵扣
你做這個(gè)看下能一致不

粗心的身影 追問

2020-07-20 18:43

應(yīng)該沒辦法一致的，借進(jìn)項(xiàng)稅額，貸 待抵扣。金額我要按照13萬還是按照9萬多。。按照9萬多，那帳是可以平，但是18年12月的實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅額是13萬多。按照13萬多，待抵扣就變成在貸方余額4萬多了。

郭老師 解答

2020-07-20 18:45

9萬
剩下的再繼續(xù)找
有沒有待認(rèn)證的

粗心的身影 追問

2020-07-20 18:55

按照9萬賬面就平了?？催^以前的賬本了，沒有待認(rèn)證的科目

粗心的身影 追問

2020-07-20 18:57

老師，我看到19年1月，新的財(cái)務(wù)做了 一筆賬借 應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

郭老師 解答

2020-07-20 18:59

不需要做這個(gè)，他這個(gè)屬于重復(fù)。

粗心的身影 追問

2020-07-20 19:02

那就不管他那筆了。我直接借應(yīng)，進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。把9萬多先沖掉。。會(huì)少4萬多，還有其他的渠道可以查嗎老師。。除了待認(rèn)證

郭老師 解答

2020-07-20 19:06

后面的你看下一致或者有沒有當(dāng)時(shí)做錯(cuò)了
價(jià)稅合計(jì)做了費(fèi)用成本