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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

莊老師

職稱(chēng)： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-07-20 16:24

你好，一般納稅人，銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額不用繳稅的，

Zt。 追問(wèn)

2020-07-20 16:26

不用交銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎？進(jìn)項(xiàng)稅用認(rèn)證嗎

莊老師 解答

2020-07-20 16:29

你好，進(jìn)項(xiàng)稅額要認(rèn)證，應(yīng)納稅額＝銷(xiāo)項(xiàng)--進(jìn)項(xiàng)，

Zt。 追問(wèn)

2020-07-20 17:10

銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是負(fù)數(shù)啊，老師

莊老師 解答

2020-07-20 17:10

你好，銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是負(fù)數(shù)，所以不用繳稅，留下個(gè)月抵稅，

Zt。 追問(wèn)

2020-07-20 17:13

那要寫(xiě)分錄嗎

莊老師 解答

2020-07-20 17:16

你好，不用繳稅可以不做分錄，

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結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅： 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2025-02-23 14:38:52
按下面這個(gè)圖去結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-12-12 18:37:55
同學(xué)，這兩個(gè)沒(méi)什么區(qū)別， 只有（一）一般計(jì)稅方法——適用于一般納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額 （二）簡(jiǎn)易計(jì)稅方法——適用于一般納稅人%2B小規(guī)模納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷(xiāo)售額（不含增值稅）×征收率
2020-03-22 14:11:30
你好，一般納稅人，銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額不用繳稅的，
2020-07-20 16:24:54
學(xué)員你好，專(zhuān)票的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣普票銷(xiāo)項(xiàng)稅額
2022-03-30 21:49:37
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