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老師，我上個月代開增值稅專票，計提時按1計提的。今天想補提2個點，轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，怎樣做分錄？
擎
于2020-07-19 19:44 發(fā)布 ??1093次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2020-07-19 19:45
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老師，我上個月代開增值稅專票，計提時按1計提的。今天想補提2個點，轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，怎樣做分錄？
答： 你好，本來就應(yīng)該按一來做賬減免的，2%可以忽略。
我是小規(guī)模企業(yè) 代開專票 開票時會計分錄借：銀行 貸：主營收入和增值稅 扣增值稅和城建稅時 借：增值稅和營業(yè)稅 貸：銀行
答： 繳納的分錄借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅城建稅貸銀行存款。 季度末那個月計提稅金及附加。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
請問，小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開的專票，他的銷項稅額是星號鍵，代表不用交增值稅，那這個增值稅就要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，那增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的話，那還要做計提附加稅的分錄嗎
答： 同學(xué)，您好，你看一下發(fā)票，你還有銷項稅嗎，應(yīng)該沒有了吧，所以也不存在增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入吧。附加就更是不用計提了。
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老師，請問，小規(guī)模企業(yè)去稅務(wù)局代開增值稅專票（沖紅票），負(fù)的應(yīng)納增值稅額，是不是也應(yīng)該入營業(yè)外收入？
小規(guī)模代開專票，票已開，款未收，做借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，還需要再做一筆計提增值稅的分錄嗎
購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅分錄怎么做？借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-補貼收入 對嗎？
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