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送心意

燎原老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2020-07-16 22:54

應(yīng)該在未來可以抵扣的范圍內(nèi)確認遞延所得稅項目

素顏馬尾帆布鞋 追問

2020-07-16 23:01

如果超出了可抵扣范圍，確認時超出部分怎么處理

燎原老師 解答

2020-07-16 23:03

將超過的內(nèi)容按照原路結(jié)轉(zhuǎn)回來

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相關(guān)問題討論
應(yīng)該在未來可以抵扣的范圍內(nèi)確認遞延所得稅項目
2020-07-16 22:54:40
你好 老師 我想知道
2023-10-12 10:58:31
同學你好 已經(jīng)繳納的消費稅，在收回委托加工物資的時候計入“應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅”的借方，不傲世已經(jīng)繳納了 銷售的時候“應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅”的貸方會產(chǎn)生發(fā)生額 最終“應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅”按照余額交稅
2020-06-07 20:35:32
一、結(jié)轉(zhuǎn)增值稅至轉(zhuǎn)出未交增值稅科目，分錄是： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 二、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅科目余額至未交增值稅科目。分錄是： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
2021-01-25 14:37:47
你好 小規(guī)模 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。 一般納稅人 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
2018-08-29 16:59:53
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