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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-16 11:10

你好，可以計(jì)入銷售費(fèi)用——其他

星兒★ 追問(wèn)

2020-07-16 11:12

掛其他稅務(wù)局會(huì)重點(diǎn)核查   可以單獨(dú)設(shè)個(gè)二級(jí)明細(xì)科目-辦公費(fèi)嗎

鄒老師 解答

2020-07-16 11:13

你好，這個(gè)送貨棧板是不屬于辦公用途的，不屬于辦公費(fèi)明細(xì)的

星兒★ 追問(wèn)

2020-07-16 14:34

老師，我司銷售款直接到集團(tuán)公司賬戶，現(xiàn)從集團(tuán)公司再轉(zhuǎn)入我司賬戶，分錄怎么做？

鄒老師 解答

2020-07-16 14:40

你好
銷售的時(shí)候，借；其他應(yīng)收款——集團(tuán)，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
從集團(tuán)公司再轉(zhuǎn)入我司賬戶，借；銀行存款，貸；其他應(yīng)收款——集團(tuán)

星兒★ 追問(wèn)

2020-07-16 15:11

好的    謝謝老師    如果公司25號(hào)扎帳    那25號(hào)以后發(fā)生的業(yè)務(wù)是否就到下一個(gè)賬期了？

鄒老師 解答

2020-07-16 15:14

你好，是的，是這樣的

星兒★ 追問(wèn)

2020-07-16 15:40

那如果我把25號(hào)以后的費(fèi)用放到這個(gè)賬期了    該怎么做賬？

鄒老師 解答

2020-07-16 15:43

你好，如果放到這個(gè)賬期了，也就是正常做分錄的

星兒★ 追問(wèn)

2020-07-16 15:45

不用再調(diào)分錄了吧？6月25號(hào)以后的這幾筆費(fèi)用還要從6月份的帳調(diào)到7月份嗎

鄒老師 解答

2020-07-16 15:46

你好，如果你單位是25號(hào)扎帳，6月25號(hào)以后的這幾筆費(fèi)用就需要放到7月份賬期處理才是的

星兒★ 追問(wèn)

2020-07-16 15:46

明白了    謝謝老師

星兒★ 追問(wèn)

2020-07-16 15:48

之前做過(guò)幾筆反沖就行，然后再做到7月份對(duì)嗎？已經(jīng)報(bào)過(guò)稅了   調(diào)賬不影響吧

鄒老師 解答

2020-07-16 15:49

你好，是的，之前做過(guò)幾筆反沖就行，然后再做到7月份
之前已經(jīng)報(bào)過(guò)稅了，是不影響的

星兒★ 追問(wèn)

2020-07-16 16:12

好的     謝謝老師

鄒老師 解答

2020-07-16 16:15

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，可以計(jì)入銷售費(fèi)用——其他
2020-07-16 11:10:31
你好，是銷售貨款的意思嗎？（huo,而不是dai吧）
2019-07-09 11:20:31
你好，銷售費(fèi)用二級(jí)科目辦公品可以設(shè)置三級(jí)明細(xì)科目
2019-08-14 16:36:26
你好，記管理費(fèi)用里面。
2020-01-06 11:11:10
您好 可以計(jì)入銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
2020-03-02 14:49:59
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精選問(wèn)題

  • 老師您好，我們企業(yè)是以銷售機(jī)動(dòng)車（摩托車整車、零 問(wèn)

    一、4-7月（小規(guī)模納稅人階段）會(huì)計(jì)分錄 1.?采購(gòu)商品（摩托車/配件/油泵） 借：庫(kù)存商品（價(jià)稅合計(jì)，進(jìn)項(xiàng)不可抵扣） 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷售商品 借：銀行存款/應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（含稅銷售額/1.03） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模，銷售額×3%） 3.?庫(kù)存車輛退回（采購(gòu)?fù)素洠?借：銀行存款/應(yīng)付賬款（紅字） 貸：庫(kù)存商品（價(jià)稅合計(jì)，紅字） 二、8月11日起（一般納稅人階段）會(huì)計(jì)分錄 1.?采購(gòu)商品（取得增值稅專用發(fā)票） 借：庫(kù)存商品（不含稅金額） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷售商品（開具機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票/增值稅發(fā)票） ? 摩托車（免購(gòu)置稅，僅免購(gòu)置稅，增值稅正常交）： 借：銀行存款/應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（不含稅金額） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） ? 配件/油泵：分錄同上 3.?庫(kù)存車輛退回（采購(gòu)?fù)素洠枞〉眉t字專用發(fā)票） 借：銀行存款/應(yīng)付賬款（紅字） 貸：庫(kù)存商品（不含稅金額，紅字） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（紅字） 4.?月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）（銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 答

  • 老板自己去稅務(wù)和工商辦理0元股權(quán)轉(zhuǎn)讓獲得藥店( 問(wèn)

    ?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等 答

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  • @郭老師，9月收到兩筆跨境人民幣，報(bào)關(guān)是貨貸報(bào)的，然 問(wèn)

    申報(bào)時(shí)間：9 月無(wú)需專門申報(bào)，10 月增值稅申報(bào)期內(nèi)處理。 稅務(wù)處理： 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”（符合免稅）或視同內(nèi)銷提銷項(xiàng)； 進(jìn)項(xiàng)票若勾退稅用途，需申請(qǐng)回退重勾抵扣，再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出計(jì)入成本； 電子稅務(wù)局標(biāo)記該筆為不退稅數(shù)據(jù)； 留存報(bào)關(guān)單、收款憑證、合同備查。 答

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