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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-16 09:35

借庫存商品貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付賬款 貸銀行,是不是做收入處理看你們自己,我的建議還是做無票收入處理比較好,

小劉 追問

2020-07-16 09:38

老師 17-18年的發(fā)票能做嗎

maize老師 解答

2020-07-16 09:50

資產(chǎn)可以直接做, ,還有一種就補(bǔ)之前18年,更正之前18年申報,借庫存商品貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付賬款 貸銀行   ,銷售做借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款,借 應(yīng)收 貸利潤分配未分配利潤 ,應(yīng)交增值稅 ,借利潤分配未分配利潤 貸庫存商品

小劉 追問

2020-07-16 09:51

老師 那不用做以前年度虧損嗎

小劉 追問

2020-07-16 09:52

或者以前年度損益

maize老師 解答

2020-07-16 10:06

這個利潤分配未分配利潤  就是和以前年度損益調(diào)整是一樣,你不是小規(guī)模嗎,我估計你們賬上沒有,所以直接做這個,這個是需要更正之前申報才可以,你之前沒有申報,對應(yīng)更正增值稅申報,和企業(yè)所得稅申報

小劉 追問

2020-07-16 10:07

我是小規(guī)模 不能做到2020年7月賬里面嗎

maize老師 解答

2020-07-16 10:20

我記得你前天就問了,你這個要做2020年這個有風(fēng)險,正規(guī)是我上面做,你做2020年,那這個無票收入對應(yīng)做2020年上面自己做一個銷售單,對應(yīng)這個收據(jù),貼后面做無票收入,證明是20年銷售的,借庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅,借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 。我給2種處理,一種正規(guī)的,一種不正規(guī)的做20年上面那這個對應(yīng)證明是20年銷售之前取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以,

小劉 追問

2020-07-16 10:23

要是更正報表的話 是不17-18年全部需要更正 都去重新錄入

maize老師 解答

2020-07-16 10:33

增值稅只需要更正對應(yīng)這個年度后面本年累計數(shù),企業(yè)所得稅這個對應(yīng)匯算清繳表就可以,要是對19年有影響這個也需要更正申報

小劉 追問

2020-07-16 10:51

要是讓對方重新開發(fā)票了 稅率現(xiàn)在手上的都是17和16

maize老師 解答

2020-07-16 11:08

對方之前開紅字發(fā)票,再開藍(lán)字就可以,估計是對方不肯,稅率變更了,你這個把你們收款對應(yīng)這個單據(jù)都改今年日期吧,證明是現(xiàn)在銷售就可以,你這個無票收入金額才9萬吧,不多你可以每個月做點(diǎn),每個月補(bǔ)部分,今年處理完

小劉 追問

2020-07-16 11:53

溝通了老半天對方可以給處理了 重新開發(fā)票

maize老師 解答

2020-07-16 12:02

那就好,之后你重新做今年賬上就可以這個,

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借庫存商品貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付賬款 貸銀行,是不是做收入處理看你們自己,我的建議還是做無票收入處理比較好,
2020-07-16 09:35:08
您好,上月預(yù)估的材料比如4萬,這月收到發(fā)票5萬,沖以前分錄,再做一筆現(xiàn)在5萬的就行了,那轉(zhuǎn)的成本的再按差額補(bǔ)齊。您好像看以前代帳的沒有做負(fù)的成本。收到發(fā)票,借:庫存,貸現(xiàn)金,那是重復(fù)了。
2017-01-12 21:33:10
您好 請問匯算清繳前能取得發(fā)票么
2020-01-01 08:03:33
借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估
2022-01-13 13:43:50
你好!借 相關(guān)成本 —暫估 貸:應(yīng)付賬款 次年取得發(fā)票原分錄紅字沖回根據(jù)發(fā)票做帳就可以
2019-12-02 11:01:44
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