小劉 追問(wèn)

2020-07-16 09:38

老師 17-18年的發(fā)票能做嗎

maize老師 解答

2020-07-16 09:50

資產(chǎn)可以直接做， ，還有一種就補(bǔ)之前18年，更正之前18年申報(bào)，借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，借應(yīng)付賬款 貸銀行   ，銷售做借庫(kù)存現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款，借 應(yīng)收 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) ，應(yīng)交增值稅 ，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸庫(kù)存商品

小劉 追問(wèn)

2020-07-16 09:51

老師 那不用做以前年度虧損嗎

小劉 追問(wèn)

2020-07-16 09:52

或者以前年度損益

maize老師 解答

2020-07-16 10:06

這個(gè)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)  就是和以前年度損益調(diào)整是一樣，你不是小規(guī)模嗎，我估計(jì)你們賬上沒(méi)有，所以直接做這個(gè)，這個(gè)是需要更正之前申報(bào)才可以，你之前沒(méi)有申報(bào)，對(duì)應(yīng)更正增值稅申報(bào)，和企業(yè)所得稅申報(bào)

小劉 追問(wèn)

2020-07-16 10:07

我是小規(guī)模 不能做到2020年7月賬里面嗎

maize老師 解答

2020-07-16 10:20

我記得你前天就問(wèn)了，你這個(gè)要做2020年這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)，正規(guī)是我上面做，你做2020年，那這個(gè)無(wú)票收入對(duì)應(yīng)做2020年上面自己做一個(gè)銷售單，對(duì)應(yīng)這個(gè)收據(jù)，貼后面做無(wú)票收入，證明是20年銷售的，借庫(kù)存現(xiàn)金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 。我給2種處理，一種正規(guī)的，一種不正規(guī)的做20年上面那這個(gè)對(duì)應(yīng)證明是20年銷售之前取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以，

小劉 追問(wèn)

2020-07-16 10:23

要是更正報(bào)表的話 是不17-18年全部需要更正 都去重新錄入

maize老師 解答

2020-07-16 10:33

增值稅只需要更正對(duì)應(yīng)這個(gè)年度后面本年累計(jì)數(shù)，企業(yè)所得稅這個(gè)對(duì)應(yīng)匯算清繳表就可以，要是對(duì)19年有影響這個(gè)也需要更正申報(bào)

小劉 追問(wèn)

2020-07-16 10:51

要是讓對(duì)方重新開(kāi)發(fā)票了 稅率現(xiàn)在手上的都是17和16

maize老師 解答

2020-07-16 11:08

對(duì)方之前開(kāi)紅字發(fā)票，再開(kāi)藍(lán)字就可以，估計(jì)是對(duì)方不肯，稅率變更了，你這個(gè)把你們收款對(duì)應(yīng)這個(gè)單據(jù)都改今年日期吧，證明是現(xiàn)在銷售就可以，你這個(gè)無(wú)票收入金額才9萬(wàn)吧，不多你可以每個(gè)月做點(diǎn)，每個(gè)月補(bǔ)部分，今年處理完

小劉 追問(wèn)

2020-07-16 11:53

溝通了老半天對(duì)方可以給處理了 重新開(kāi)發(fā)票

maize老師 解答

2020-07-16 12:02

那就好，之后你重新做今年賬上就可以這個(gè)，