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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-15 15:55

結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本下面嗎,沒有就科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖掉重新開,

飛翔的秋秋 追問

2020-07-15 16:35

把之前的憑證紅字沖掉,再重新做一個結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的分錄是吧

maize老師 解答

2020-07-15 16:45

你結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本下面?勞務(wù)費結(jié)轉(zhuǎn)錯了項目 具體分錄寫啥,現(xiàn)在也是要做主營業(yè)務(wù)成本嗎只是明細(xì)錯誤嗎?

飛翔的秋秋 追問

2020-07-15 16:48

對,就是把A的成本記到B,當(dāng)時是借主營業(yè)務(wù)成本     ,貸工程施工-勞務(wù)費

maize老師 解答

2020-07-15 17:02

借以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本a   借以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本b   負(fù)數(shù),貸工程施工-勞務(wù)費 b負(fù)數(shù)  貸工程施工-勞務(wù)費a

飛翔的秋秋 追問

2020-07-15 17:03

不用以前年度損益調(diào)整科目可以嗎

maize老師 解答

2020-07-15 17:13

你這個跨項目了,總的主營業(yè)務(wù)成本不影響,但是這個明細(xì)不一樣,還是設(shè)置以前年度損益調(diào)整比較好,

飛翔的秋秋 追問

2020-07-15 17:41

我的金蝶里面沒有以前年度損益調(diào)整科目

maize老師 解答

2020-07-15 17:47

直接做利潤分配未分配利潤這個,借利潤分配未分配利潤-主營業(yè)務(wù)成本a 借利潤分配未分配利潤-主營業(yè)務(wù)成本b負(fù)數(shù)

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結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本下面嗎,沒有就科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖掉重新開,
2020-07-15 15:55:52
你好 意思全部都應(yīng)該明細(xì)做B 。你全部做A去了。 現(xiàn)在調(diào)整 : 借預(yù)付賬款-B項目勞務(wù)費 貸預(yù)付賬款-A項目勞務(wù)費 借工程施工-B項目勞務(wù)費 貸預(yù)付賬款-B項目勞務(wù)費 借未分配利潤貸工程施工-B項目勞務(wù)費 這樣來調(diào)整
2020-10-22 13:44:38
你好,是的,如果跨年了,就把損益科目換成以前年度損益調(diào)整科目
2017-05-11 15:57:08
您好 如果當(dāng)期沒有確認(rèn)收入 不結(jié)轉(zhuǎn)成本正常的
2019-12-01 14:48:44
同學(xué)你好 按照收入對應(yīng)的成本比例來結(jié)轉(zhuǎn)
2021-02-26 15:32:08
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