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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2020-07-15 15:36

一、與外賬一樣的計提稅費(fèi)，交稅處理，計提時計入稅金及附加科目。
二、內(nèi)賬為企業(yè)管理服務(wù)，外賬為報稅服務(wù)

二水???? 追問

2020-07-15 15:46

老師  新建賬套   選擇新企業(yè)會計制度
還是2013年小企業(yè)會計準(zhǔn)則
那個對于小企業(yè)適用一些

江老師 解答

2020-07-15 15:46

是的，這個對小企業(yè)適用一些。

二水???? 追問

2020-07-15 15:48

老師  外賬過賬的發(fā)票開的發(fā)票   內(nèi)賬還需要做賬嗎

江老師 解答

2020-07-15 15:50

內(nèi)賬也是需要做賬務(wù)處理的。

二水???? 追問

2020-07-15 15:52

內(nèi)賬不是只做實(shí)際款項(xiàng)嗎，這個就是走個賬   還要做主營業(yè)務(wù)收入嗎

江老師 解答

2020-07-15 15:57

內(nèi)賬不可能對走賬的業(yè)務(wù)不列示。這個內(nèi)賬是全部業(yè)務(wù)都是有核算范圍內(nèi)的

二水???? 追問

2020-07-15 15:58

老師  內(nèi)賬像這樣案例會計分錄怎么做呢

江老師 解答

2020-07-15 16:05

只能做其他應(yīng)付款處理。
收款時
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款
付款時
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
這樣平賬

二水???? 追問

2020-07-15 16:06

老師  還有像我們收到甲方付的工程款   然后再付給掛靠方這樣會計分錄怎么做

二水???? 追問

2020-07-15 16:06

1、收到甲方撥付工程款
借：銀行存款                            
     貸：其他應(yīng)付款——工程——（XX項(xiàng)目）

二水???? 追問

2020-07-15 16:06

撥付給掛靠公司工程款
借：其他應(yīng)付款——工程——（XX項(xiàng)目）    
貸：銀行存款

二水???? 追問

2020-07-15 16:07

這樣做可以嗎

江老師 解答

2020-07-15 16:08

誰做的工程，以誰的名義簽訂的合同?

二水???? 追問

2020-07-15 16:08

別人掛靠我們  我們公司名義和甲方簽訂的合同

江老師 解答

2020-07-15 16:11

收款時，需要做
借：銀行存款
貸：應(yīng)收賬款
同時做工程開具發(fā)票，視同自己的工程一樣做收入，計算銷項(xiàng)稅處理

二水???? 追問

2020-07-15 16:12

老師  付款會計分錄怎么做

江老師 解答

2020-07-15 16:13

付款會計分錄必須丙方提供發(fā)票。

二水???? 追問

2020-07-15 16:36

老師  我們只做內(nèi)賬   工程款是總公司轉(zhuǎn)到我們公司私戶    然后稅金是轉(zhuǎn)給總公司  由總公司交稅    然后我們在用私人賬戶付的工程款   這樣付給掛靠方會計分錄怎么做

江老師 解答

2020-07-15 16:39

直接列支工程施工的成本

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一、與外賬一樣的計提稅費(fèi)，交稅處理，計提時計入稅金及附加科目。 二、內(nèi)賬為企業(yè)管理服務(wù)，外賬為報稅服務(wù)
2020-07-15 15:36:53
1 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。 2 借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅 貸，銀行存款 3借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi) 4、借應(yīng)交稅費(fèi)貸，銀行存款 5借，所得稅費(fèi)用，貸，應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅， 6借，應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，貸，銀行存款。
2024-06-22 16:24:20
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 　　2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額)： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 　　4、實(shí)際交納時 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 　　貸：銀行存款
2020-03-18 10:40:54
增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)的 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納的時候，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款 計提附加稅，借：稅金及附加 貸：：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交XX稅 繳納時，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交XX稅 貸：銀行存款
2020-03-18 10:38:55
你好 ，具體是什么稅款 如果是附加稅，分錄是 借；稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅
2018-12-04 09:59:21
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