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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-01-03 20:03

下面的二級科目選什么，一級我知道是這個做借貸，但營改增后二級怎么選，另外上月水電費計提少了這個月補提水電費，哪本月的費用不就多出來了嗎，比方上月水電費是25000，只計提了20000，本月補提5000元，但是本月的費用不就多出來了嗎，這樣本期的利潤不就不準確了嗎

櫻花雨 追問

2017-01-03 20:07

即然是計提肯定就是不準確了，哪你告訴我多提或少提怎么沖減費用

鄒老師 解答

2017-01-03 19:52

借；稅金及附加        貸；應交稅費

鄒老師 解答

2017-01-03 20:05

你好，稅金及附加不需要設置二級，應交稅費根據稅種設置明細核算 
這個就是你上期計提不準確造成的

鄒老師 解答

2017-01-03 20:08

你好，多提就沖銷，少提就補計提 
    根據差額確定

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相關問題討論
借；稅金及附加 貸；應交稅費
2017-01-03 19:52:43
你好，是的 增值稅通過應交稅費——應交增值稅核算
2017-01-11 17:37:21
你好！計入稅金及附加更合適。
2018-05-08 11:38:34
你好稅金及附加
2017-04-14 18:54:53
是的，改為稅金及附加了。小企業(yè)會計準則和企業(yè)會計準則都是用這個
2018-11-08 14:45:54
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