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路老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-15 09:24

您好，是的，把需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額填在表二的相應(yīng)的轉(zhuǎn)出欄就可以，賬上也要做一張對應(yīng)的分錄
借：成本費(fèi)用等
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

Ｚ格調(diào)d-2慯 追問

2020-07-15 09:25

申報表和進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證統(tǒng)計表不一致沒關(guān)系嗎？

路老師 解答

2020-07-15 09:29

申報表的進(jìn)項(xiàng)稅  和  發(fā)票認(rèn)證平臺的進(jìn)項(xiàng)稅 要一致
申報表的進(jìn)項(xiàng)稅是直接從發(fā)票認(rèn)證平臺取數(shù)過來的

Ｚ格調(diào)d-2慯 追問

2020-07-15 09:30

問題就在我已認(rèn)證在五月已申報了，但是這個現(xiàn)在不能抵扣要怎么操作呢

路老師 解答

2020-07-15 09:35

把需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額  填在  表二的相應(yīng)的轉(zhuǎn)出欄就可以（表二的14-23欄），這個轉(zhuǎn)出金額跟進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證統(tǒng)計表不一致沒關(guān)系

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您好，是的，把需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額填在表二的相應(yīng)的轉(zhuǎn)出欄就可以，賬上也要做一張對應(yīng)的分錄 借：成本費(fèi)用等 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-07-15 09:24:21
負(fù)數(shù)填寫不了 只能修改上個月申報的數(shù)據(jù)
2021-05-03 20:31:53
是的，附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-12-08 20:15:34
不是，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是指在當(dāng)月的增值稅納稅申報表中，將上月未轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)讓到本月進(jìn)行申報。
2023-03-13 17:21:17
可以的
2018-12-30 08:24:39
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