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辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-14 18:38

借，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅。貸，營(yíng)業(yè)外收入

zhang 追問

2020-07-14 18:43

收入時(shí)借:現(xiàn)金(銀行)  貸:主營(yíng)業(yè)主收入   應(yīng)交稅費(fèi)一一增值稅   但免交的增值稅作營(yíng)業(yè)外收入了，但要交企業(yè)所得稅不呢？該怎么申報(bào)企業(yè)所得稅？

辜老師 解答

2020-07-14 18:45

是的，是這樣賬務(wù)處理的
就是按你的利潤(rùn)總額申報(bào)繳納所得稅

zhang 追問

2020-07-14 18:47

意思就是增值稅免了，但免的這部分還得交所得稅！是這樣的嗎？老師

辜老師 解答

2020-07-14 18:48

是的，你的理解是對(duì)的

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借，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅。貸，營(yíng)業(yè)外收入
2020-07-14 18:38:09
結(jié)論：小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點(diǎn)附加稅應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定正確辦理賬務(wù)處理。 1.把發(fā)生的附加稅繳納情況確定下來(lái)，并進(jìn)行記賬。應(yīng)將發(fā)生的附加稅的金額和繳納的時(shí)間等情況明確，然后在應(yīng)交稅費(fèi)科目下記賬，做附加稅繳納情況的說(shuō)明。 2.將附加稅繳納情況備查。發(fā)生的附加稅的金額和繳納的時(shí)間等情況應(yīng)當(dāng)在賬戶中作出記載，以備查收，以保證稅種正確性。 3.在會(huì)計(jì)報(bào)表上展示附加稅繳納情況。在制作會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)賬薄記載將附加稅繳納情況展示在會(huì)計(jì)報(bào)表上，以保證稅種正確性并讓會(huì)計(jì)報(bào)表更加準(zhǔn)確反映企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況。 4.利用電子稅務(wù)信息系統(tǒng)對(duì)附加稅繳納情況進(jìn)行管理。企業(yè)應(yīng)當(dāng)利用電子稅務(wù)信息系統(tǒng)管理附加稅繳納情況，及時(shí)、準(zhǔn)確記載發(fā)生的附加稅，以保證稅款回收情況的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。
2023-02-20 13:23:44
您好，銷售的增值稅，做收入時(shí)計(jì)提出來(lái)，借：現(xiàn)金或者銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。期末再做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸：營(yíng)業(yè)外收入，或者其他收益-政府補(bǔ)助。附加稅就不處理了。
2019-04-08 21:17:47
你好，月度收入超過3萬(wàn)，季度收入超過9萬(wàn)
2018-06-25 15:07:10
你好 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ， 貸；營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免
2019-10-15 10:18:40
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