^_^Dm 追問(wèn)

2020-07-14 18:26

出現(xiàn)的是這個(gè)提示

路老師 解答

2020-07-14 18:28

你增值稅減免明細(xì)表沒(méi)有填是嗎？主表是怎么填的

^_^Dm 追問(wèn)

2020-07-14 18:29

嗯，沒(méi)填，開(kāi)始選了一個(gè)，但是刪了

路老師 解答

2020-07-14 18:33

你主表沒(méi)有問(wèn)題，刪除了之后有沒(méi)有重新保存，再回到主表保存，然后再申報(bào)

^_^Dm 追問(wèn)

2020-07-14 18:37

嗯，重新保存了，但是還是沒(méi)用

路老師 解答

2020-07-14 18:41

退出重新進(jìn)去試試，可能是系統(tǒng)問(wèn)題

^_^Dm 追問(wèn)

2020-07-14 18:42

老師，我想問(wèn)下即征即退項(xiàng)目這邊是什么意思啊，為什么我還要交稅啊

路老師 解答

2020-07-14 18:59

看一下你的附表一是怎么填的

^_^Dm 追問(wèn)

2020-07-14 19:09

我剛發(fā)現(xiàn)，發(fā)票勾選好像是有問(wèn)題，沒(méi)有勾選到，但是現(xiàn)在所屬期又是7月，我6月份有進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)要怎么辦？

路老師 解答

2020-07-14 19:17

你現(xiàn)在勾選，在增值稅申報(bào)之前，還是進(jìn)的6月的進(jìn)項(xiàng)

^_^Dm 追問(wèn)

2020-07-14 19:21

已經(jīng)7月了

路老師 解答

2020-07-14 19:32

現(xiàn)在是7月份，申報(bào)的是6月份的增值稅，主要在增值稅申報(bào)前進(jìn)行發(fā)票勾選，發(fā)票就可以算在6月的進(jìn)項(xiàng)稅里面

^_^Dm 追問(wèn)

2020-07-14 20:04

但是我已經(jīng)審報(bào)了，審報(bào)完后要交稅，才發(fā)現(xiàn)的

路老師 解答

2020-07-14 20:04

作廢了重新申報(bào)增值稅

^_^Dm 追問(wèn)

2020-07-14 20:21

但是那個(gè)勾選平臺(tái)已經(jīng)到了7月份了，我也勾選不了6月份的了吧

路老師 解答

2020-07-14 20:27

我上面不是說(shuō)了可以的呀

路老師 解答

2020-07-14 20:27

前提是增值稅申報(bào)之前勾選

^_^Dm 追問(wèn)

2020-07-14 20:33

哦哦，老師，那就是我作廢了增值稅申報(bào)，那個(gè)勾選平臺(tái)就能就可以回到上個(gè)月，我重新勾選，再重新報(bào)增值稅是嗎？是這個(gè)意思嗎，現(xiàn)在內(nèi)心慌的要死…

路老師 解答

2020-07-14 20:36

你現(xiàn)在先作廢增值稅申報(bào)表，申報(bào)期還沒(méi)有過(guò)，即使作廢也可以再申報(bào)
作廢完了之后進(jìn)發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)，取消確認(rèn)勾選統(tǒng)計(jì)，然后就可以勾選發(fā)票了，那個(gè)勾選的發(fā)票是會(huì)統(tǒng)計(jì)到6月份的進(jìn)項(xiàng)稅額的

路老師 解答

2020-07-14 20:37

勾選好確認(rèn)好之后，再進(jìn)行增值稅申報(bào)，看數(shù)據(jù)是否正確