老師，我們?nèi)ツ暧泄P收入，因?yàn)闆](méi)有成本發(fā)票沒(méi)確認(rèn)成本，今年那筆收入因開(kāi)錯(cuò)票沖回了，收入減少，成本怎么走賬？

許老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2020-07-14 15:42

這個(gè)的話(huà) 本身沒(méi)確認(rèn)成本
所以收入沖回不涉及成本分錄的呀

行則將至做則必成追問(wèn)

2020-07-14 15:47

但是現(xiàn)在又重新開(kāi)了票，重新暫估了成本。負(fù)數(shù)票導(dǎo)致收入有減少，而成本沒(méi)有減少，導(dǎo)致今年利潤(rùn)表里累計(jì)成本金額和累計(jì)收入金額相差不多，總有點(diǎn)奇怪的感覺(jué)。

許老師解答

2020-07-14 15:51

這個(gè) 因?yàn)楸緛?lái)沒(méi)成本就不正常
所以現(xiàn)在只能這樣呀

行則將至做則必成追問(wèn)

2020-07-14 15:58

另外上個(gè)季度有筆收入，沒(méi)暫估確認(rèn)成本，這個(gè)季度要補(bǔ)暫估成本嗎？

許老師解答

2020-07-14 15:59

暫估不暫估這個(gè) 隨意了哈
即使暫估也要盡快取得發(fā)票哈

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