Coco????c 追問

2020-07-14 11:15

我的意思是  外帳很多都已經(jīng)記賬了  可是我的內(nèi)帳是19年開始 期初余額怎么寫

Coco????c 追問

2020-07-14 11:16

例如 我們做的應(yīng)付帳款 18年外帳很多已經(jīng)付款了 記賬了 可以是我們19年開始才做內(nèi)帳  那個(gè)內(nèi)帳其額怎么來的 ？ 然后有了期初余額 我怎么調(diào)平 都是18年之前發(fā)生的也業(yè)務(wù)

maize老師 解答

2020-07-14 11:25

這個(gè)不影響，是分開的，這個(gè)，你這個(gè)外賬和內(nèi)賬是分開的，你去看對賬單找期初，之后有付款業(yè)務(wù)那做憑證就可以，

maize老師 解答

2020-07-14 11:26

外賬要是有虛開發(fā)票，那這個(gè)是對不上的，這個(gè)內(nèi)賬是按實(shí)際，你去根據(jù)你們實(shí)際對賬單去找期初，沒有期初，那老板咋說，按外賬？那就直接取外賬數(shù)據(jù)做期初就可以，不平填寫未分配利潤

Coco????c 追問

2020-07-14 11:26

那如果 我的內(nèi)賬19年才開始做 期初數(shù) 是她們18年已經(jīng)付款了

Coco????c 追問

2020-07-14 11:27

我的意思 是怎么做內(nèi)賬 19年開始 是吧18年的補(bǔ)上還是直接 把外賬18年底的期末余額作為期初余額？

maize老師 解答

2020-07-14 11:40

那就不做就可以，你取18年期末數(shù)做期初就可以，把外賬18年底的期末余額作為期初余額？ 這樣

Coco????c 追問

2020-07-14 11:40

我是小白 我也不知道怎么做啊

Coco????c 追問

2020-07-14 11:41

那這樣的話  19年的內(nèi)帳期初余額 就是外帳的18年期末余額 如果期初余額的 應(yīng)該沖掉的數(shù)據(jù)是18年發(fā)生的 我該如何調(diào)整

Coco????c 追問

2020-07-14 11:42

是復(fù)印發(fā)票啊嗎  還是流程是怎么樣的e

maize老師 解答

2020-07-14 11:52

這個(gè)內(nèi)賬是按你們老板要求，看你們老板咋說的，不是和發(fā)票是一樣，，不需要復(fù)印發(fā)票，直接白條寫一個(gè)單子做賬就可以，應(yīng)該沖掉的數(shù)據(jù)是18年發(fā)生的 我該如何調(diào)整  你這個(gè)直接做借xx 貸未分配利潤，對應(yīng)沖掉未分配利潤，