你好 追問

2020-07-14 08:37

就是報稅提示

你好 追問

2020-07-14 08:43

在嗎？請回復(fù)這個問題

樸老師 解答

2020-07-14 08:45

就是你 的減免稅明細表實際抵減額是零，你看下是嗎？然后他等于本期應(yīng)納稅額減征額（貨物及勞物）的本期數(shù)+本期應(yīng)納稅額減征額（服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)）的本期數(shù)，也是零

你好 追問

2020-07-14 09:38

還有就是A200000K中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季），

你好 追問

2020-07-14 09:40

這個表的營業(yè)成本，只填寫營業(yè)成本數(shù)據(jù)就可以了是嗎，但是利潤總額與前面報的利潤表的利潤總額對不上，那是不是營業(yè)成本加上下面的管理費用的數(shù)據(jù)

樸老師 解答

2020-07-14 09:45

嗯，這樣填寫就可以了，利潤總額不是凈利潤的總額哦

你好 追問

2020-07-14 10:17

我的意思是，如果這樣直接填寫營業(yè)成本的數(shù)字，與前面報的利潤表對不上，會不會有影響

樸老師 解答

2020-07-14 10:26

會，這個不能隨便改

你好 追問

2020-07-14 10:34

我剛才改過來了，營業(yè)成本與前面利潤表營業(yè)成本數(shù)字一樣的，然后那個利潤總額的數(shù)字也是按照利潤表數(shù)字直接填寫的，不然的話前后數(shù)據(jù)對不上。

你好 追問

2020-07-14 10:36

還有我們公司是小規(guī)模的，今年因為是疫情原因，所以開的票系統(tǒng)自動顯示是零稅率的，也不需要交稅，那么相應(yīng)的附加稅也不要交了吧

樸老師 解答

2020-07-14 10:43

嗯，附加稅也不用交了