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文文老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-13 16:20

2018年代賬公司做賬時余留了一筆應(yīng)付職工薪酬13000元，在貸方  借：管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬
201812月的工資沒有計提，支付工資也沒有做憑證記賬 借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬  借：應(yīng)付職工薪酬  貸：銀行存款

追逐我的明天。 追問

2020-07-13 16:27

老師，余留的13000元，已經(jīng)記賬了，應(yīng)付職工薪酬貸方一直掛賬13000

文文老師 解答

2020-07-13 16:30

借：管理費用-工資（紅字）   借 :應(yīng)付職工薪酬

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2018年代賬公司做賬時余留了一筆應(yīng)付職工薪酬13000元，在貸方 借：管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 201812月的工資沒有計提，支付工資也沒有做憑證記賬 借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
2020-07-13 16:20:04
你好，是的，按扣款之后的金額計提
2017-09-04 16:15:34
你好? 沒有付不做付款分錄 ，當(dāng)月只計提 就行?
2022-05-05 11:18:55
你好 去年的在今年匯算清繳之前發(fā)下去 發(fā)不下去匯算清繳調(diào)增
2022-03-06 17:27:03
個人部分不需要計提的。 我將工資、社保等的整體分錄給您吧，您看一下 計提工資和社保時(公積金參照社保) 借：管理費用等--工資/社保（公司負擔(dān)部分的社保） 貸：應(yīng)付職工薪酬--工資/社保 實際發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬--工資 貸：其他應(yīng)付款--社保（個人負擔(dān)部分的社保） 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 繳納社保時 借：應(yīng)付職工薪酬--社保 其他應(yīng)付款--社保（個人負擔(dān)部分的社保） 貸：銀行存款
2018-11-23 10:41:25
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