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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-13 15:57

你好，借；所得稅費(fèi)用，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅

奮斗在路上 追問(wèn)

2020-07-13 16:00

是在季度末計(jì)提么

奮斗在路上 追問(wèn)

2020-07-13 16:01

現(xiàn)在延緩繳納，也需要計(jì)提么？

鄒老師 解答

2020-07-13 16:10

你好，是在季度末月計(jì)提
現(xiàn)在延緩繳納，如果有稅款今后需要繳納也需要計(jì)提的

奮斗在路上 追問(wèn)

2020-07-13 17:32

這能在年底繳納的時(shí)候在計(jì)提么？因?yàn)槊考径葧?huì)有虧損，能補(bǔ)虧年底就沒(méi)準(zhǔn)不用交了

鄒老師 解答

2020-07-13 17:33

你好，季度有應(yīng)納稅額需要繳納就需要計(jì)提的，虧損就不需要計(jì)提 的

奮斗在路上 追問(wèn)

2020-07-13 17:36

年底不是用一年的利潤(rùn)計(jì)算么？到時(shí)候沒(méi)準(zhǔn)還不用交所得稅，那是不是要做紅沖處理，那太麻煩了

鄒老師 解答

2020-07-13 17:38

你好，需要按季度計(jì)提
如果到年度沒(méi)有利潤(rùn)，就需要把之前計(jì)提的所得稅分錄紅沖

奮斗在路上 追問(wèn)

2020-07-13 17:42

我看有做賬先暫估成本，就不交所得稅了

鄒老師 解答

2020-07-13 17:44

你好，需要按季度計(jì)提
如果到年度沒(méi)有利潤(rùn)，就需要把之前計(jì)提的所得稅分錄紅沖
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）

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你好，借；所得稅費(fèi)用，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
2020-07-13 15:57:54
你好 實(shí)際有稅款嗎 有就先補(bǔ)記再做交的?
2022-04-12 15:11:09
你好，你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)交申報(bào)可以彌補(bǔ)之前年度虧損？
2019-07-10 08:44:46
你好，你所指年底是匯算清繳的時(shí)候嗎
2018-01-16 10:51:48
您好！您把多計(jì)提的做個(gè)相反的分錄沖減這1分錢(qián)就可以了。
2016-11-05 10:16:46
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