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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-16 10:51

你好,你所指年底是匯算清繳的時候嗎

王卓 追問

2018-01-16 10:54

不是的,我企業(yè)截止11月份是虧損的,12月份確認收入金額比較大,形成12月利潤90多萬,但是本年累計利潤40多萬,且我們12月繳納所得稅是以40多萬的利潤算的,不太明白其中的勾稽關(guān)系,且這一塊的知識我可以學(xué)習哪個模塊的課程呢

鄒老師 解答

2018-01-16 10:56

你好,你列舉 這種情況是不需要繳納企業(yè)所得稅的,因為累計是虧損的 
你可以去聽季度所得稅申報的課程

王卓 追問

2018-01-16 11:08

12月份已經(jīng)有利潤了也可以不計提嗎?

鄒老師 解答

2018-01-16 11:09

你好,本年累計有利潤,需要預(yù)交,需要計提所得稅 
借;所得稅費用   貸;應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅

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如果10月申報要繳納所得稅的話,是屬于第三季度的,還要在9月計提所得稅的
2018-10-22 09:33:08
借;所得稅費用 貸;應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅
2017-06-13 21:35:03
你好,借;所得稅費用,貸;應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅
2020-07-13 15:57:54
你好,你所指年底是匯算清繳的時候嗎
2018-01-16 10:51:48
您好!您把多計提的做個相反的分錄沖減這1分錢就可以了。
2016-11-05 10:16:46
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