糖糖 追問

2020-07-13 15:47

酒店住宿就房費(fèi)

郭老師 解答

2020-07-13 15:54

附列資料不用填寫的
你免稅的開的免稅的發(fā)票嗎

糖糖 追問

2020-07-13 16:03

對(duì)的，免稅收入是開的普票免稅的。

糖糖 追問

2020-07-13 16:04

那剩下兩張表那樣填對(duì)嗎

郭老師 解答

2020-07-13 16:06

專票的在1.2欄填寫的可以的

糖糖 追問

2020-07-13 16:10

本來想第1欄填總收入不含稅的金額。但是填了之后下面免稅銷售額沒有用，應(yīng)交稅費(fèi)就不是146.6元了

郭老師 解答

2020-07-13 16:11

你的專票稅率是多少的

糖糖 追問

2020-07-13 16:12

3個(gè)點(diǎn)，把附列資料不填，主表就出現(xiàn)這個(gè)提示

郭老師 解答

2020-07-13 16:16

3%的你開的是什么業(yè)務(wù)的

糖糖 追問

2020-07-13 16:18

住宿費(fèi)啊

郭老師 解答

2020-07-13 16:21

那不用填寫附列資料的
不是差額計(jì)稅的
你這個(gè)填寫的不對(duì)
第五欄填寫專票的價(jià)稅合計(jì)
第一行的不填寫

糖糖 追問

2020-07-13 16:22

第五欄是5個(gè)點(diǎn)的征收率?。?/p>

糖糖 追問

2020-07-13 16:24

你是說附列資料那張表把

郭老師 解答

2020-07-13 16:26

是
填寫到附件資料里面的。

糖糖 追問

2020-07-13 16:28

老師，其他表都不變的話，提交申報(bào)出現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)誤提示

郭老師 解答

2020-07-13 16:30

上面提示你的收入70多萬。

糖糖 追問

2020-07-13 16:31

這個(gè)就是普票實(shí)際開具了767284元，其中有691542元都是第一季度的收入，在第一季度的時(shí)候已經(jīng)申報(bào)過了的

糖糖 追問

2020-07-13 16:31

第二季度實(shí)際收入也就三十多萬

郭老師 解答

2020-07-13 16:34

那不對(duì)，它上面提示你70多萬，你讓稅務(wù)局那邊給你查一下，他那邊接收到第二季度是多少。

糖糖 追問

2020-07-13 16:35

我第二季度實(shí)際確實(shí)是開了70多萬，因?yàn)檫@開的是第一季度未開票收入

郭老師 解答

2020-07-13 16:37

那你去稅務(wù)局申報(bào)吧，或者是你看下，這個(gè)能忽略嗎？