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莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2020-07-13 14:54

你好，用負數做，借庫存現金，貸主營業(yè)務收入，應交稅費－－應交增值稅

迷路的小伙 追問

2020-07-13 14:56

老師，之前的分錄是走應收賬款的，應收賬款這科目怎么弄？

莊老師 解答

2020-07-13 15:08

你好，之前是走應收賬款，說明錢還沒有收到，不應該用現金，要用應收賬款，

迷路的小伙 追問

2020-07-13 15:10

老師，是這樣的，我先是走的應收賬款，然后現金收，下個月開負數發(fā)票沖回，我這一整分錄應該是什么？

莊老師 解答

2020-07-13 15:20

我先是走的應收賬款，然后現金收，借庫存現金，貸應收賬款，應收賬款也已經結平了，

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相關問題討論
你好，用負數做，借庫存現金，貸主營業(yè)務收入，應交稅費－－應交增值稅
2020-07-13 14:54:22
就是將之前做的確認未開票收入的分錄給沖紅就可以了。
2018-07-09 15:51:54
你好 借；主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 貸；應收賬款等科目 借；庫存商品 貸；主營業(yè)務成本
2018-09-07 17:46:33
你好。藍字發(fā)票做借應收帳款 貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）負數發(fā)票按照上面的分錄做負數金額即可
2021-10-24 07:57:38
你好，你看下負數發(fā)票上傳沒有
2019-12-02 10:06:07
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