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送心意

路老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-13 10:06

您好，這是第1季度的申報(bào)表是嗎？16欄261.38應(yīng)該是 3月份開的專用發(fā)票的不含稅銷售額*2%，你核對一下是不是這個(gè)數(shù)據(jù)
如果季度在30萬以上（發(fā)票是1%的征收率），就直接把不含稅銷售額相應(yīng)地填在第1  第2 第3欄，第16欄的減征額=銷售額*2%

小黃人 追問

2020-07-13 10:08

是的，就是1-3月的。

小黃人 追問

2020-07-13 10:10

不是呀，是645.85

路老師 解答

2020-07-13 10:11

只是3月份的專用發(fā)票，不包含1-2月的，因?yàn)槭?月份才開始1%稅率優(yōu)惠的。

小黃人 追問

2020-07-13 10:11

發(fā)不出圖片的耶

小黃人 追問

2020-07-13 10:12

可以了，這個(gè)是4-6月超30萬的，全部都是系統(tǒng)彈出來的數(shù)據(jù)，16欄我知道，21欄是專票交稅了的，16欄呢？

小黃人 追問

2020-07-13 10:16

那4-6月的捏？

小黃人 追問

2020-07-13 10:18

對哦，我記得百分之二稅率的，我全部一起算了2%了。

路老師 解答

2020-07-13 10:19

4-6月專用發(fā)票如果全部開的1%，減征額是7041.59

小黃人 追問

2020-07-13 10:27

對呀，我也是計(jì)算出這個(gè)數(shù)據(jù)，可是系統(tǒng)彈出來的是5752.48不懂怎么得來的。

路老師 解答

2020-07-13 10:28

增值稅減免明細(xì)表是怎么填的？

小黃人 追問

2020-07-13 10:29

原來是可以改的，我沒有填數(shù)據(jù)，然后系統(tǒng)就跳出來這個(gè)，我現(xiàn)在改了可以保存。

路老師 解答

2020-07-13 10:30

好的，增值稅減免明細(xì)表也需要填數(shù)據(jù)的。

小黃人 追問

2020-07-13 10:34

系統(tǒng)也是彈出5752.48

小黃人 追問

2020-07-13 10:36

我發(fā)現(xiàn)發(fā)突然好難啊。

小黃人 追問

2020-07-13 10:36

就是這樣的

小黃人 追問

2020-07-13 10:38

圖片發(fā)不出去的耶

小黃人 追問

2020-07-13 10:38

這是修改后的了

路老師 解答

2020-07-13 10:49

是的，修改后的是對的，最終要補(bǔ)交增值稅2876.22。

小黃人 追問

2020-07-13 11:11

嘻嘻，知道了，非常感謝老師的耐心解答。

路老師 解答

2020-07-13 11:13

好的，不用謝，祝工作順利

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您好，這是第1季度的申報(bào)表是嗎？16欄261.38應(yīng)該是 3月份開的專用發(fā)票的不含稅銷售額*2%，你核對一下是不是這個(gè)數(shù)據(jù) 如果季度在30萬以上（發(fā)票是1%的征收率），就直接把不含稅銷售額相應(yīng)地填在第1 第2 第3欄，第16欄的減征額=銷售額*2%
2020-07-13 10:06:47
您好 小規(guī)模限額500萬是按連續(xù)的12個(gè)月計(jì)算
2019-04-25 13:39:54
季度利潤總額*所得稅稅率，符合小微企業(yè)的有稅收優(yōu)惠，應(yīng)納稅所得額減半，稅率為20%。 小微企業(yè)的劃分標(biāo)準(zhǔn)主要包括以下三個(gè)： 　　一、資產(chǎn)總額，工業(yè)企業(yè)不超過3000萬元，其他企業(yè)不超過1000萬元； 　　二、從業(yè)人數(shù)，工業(yè)企業(yè)不超過100人，其他企業(yè)不超過80人； 　　三、稅收指標(biāo)，年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬元。
2015-10-13 09:24:36
小規(guī)模納稅人季度所得稅計(jì)算方法是指納稅人按季度確定收入、利潤及應(yīng)納稅額，并依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》計(jì)算應(yīng)納稅所得額，確定季度所得稅額。 具體計(jì)算步驟如下： （1）確定本季度主營業(yè)務(wù)收入。 （2）確定本季度主營業(yè)務(wù)成本。 （3）確定本季度稅前利潤。 （4）計(jì)算本季度應(yīng)納稅額。 （5）計(jì)算本季度應(yīng)納稅所得額。 （6）計(jì)算本季度應(yīng)納稅所得額。 （7）根據(jù)企業(yè)所得稅法確定本季度應(yīng)納稅稅額。 拓展知識：對于小規(guī)模納稅人，其納稅義務(wù)不僅僅是按季度計(jì)算所得稅，還應(yīng)根據(jù)季度實(shí)際情況及時(shí)申報(bào)增值稅，消費(fèi)稅等稅種。 應(yīng)用案例：A企業(yè)是一家小規(guī)模納稅人，當(dāng)季度A企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入為100萬元，主營業(yè)務(wù)成本為60萬元，則A企業(yè)的稅前利潤為40萬元，根據(jù)企業(yè)所得稅法計(jì)算，A企業(yè)的季度應(yīng)納稅稅額為6萬元。
2023-02-25 19:02:55
你好，超過45萬是全額交稅的。
2021-08-30 14:24:08
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