海之藍(lán) 追問

2020-07-13 10:17

1丶增值稅免了，老師那還要交增值稅附加稅，(教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，城建稅)，印花稅，水利基金嗎？2`這樣如果去年己經(jīng)交過稅了，再按正數(shù)發(fā)票22858元填是不是多交稅了？

小云老師 解答

2020-07-13 10:20

1.附加稅的計(jì)稅依據(jù)是增值稅不用交，其他和增值稅沒關(guān)系，你該交就要交  2.去年交了代表當(dāng)時(shí)你們超過30萬了，按季度算的互不相干

海之藍(lán) 追問

2020-07-13 10:57

1、增值稅申報(bào)表收入填新開票收入22858元，季度未達(dá)30萬，填10行減免收入欄，對嗎？2丶其他印花稅，房產(chǎn)稅，水利基金，與房產(chǎn)相關(guān)的士地使用稅要交嗎？

小云老師 解答

2020-07-13 11:01

你好，是的，其他正常交

海之藍(lán) 追問

2020-07-13 11:20

那不是重復(fù)交稅了嗎？

小云老師 解答

2020-07-13 11:25

怎么重復(fù)了呢？你之前有紅沖發(fā)票的啊，那時(shí)候這些也一樣申報(bào)時(shí)會減掉

海之藍(lán) 追問

2020-07-13 12:31

增值稅申報(bào)表發(fā)票數(shù)字不能自動導(dǎo)入？

小云老師 解答

2020-07-13 12:41

正常是可以自動采集的

海之藍(lán) 追問

2020-07-13 13:24

我不知道到底填什么數(shù)字了，你講詳細(xì)些？

小云老師 解答

2020-07-13 13:28

你具體要填什么哪一欄呢？你自己要先講清楚呀
總體我前面已經(jīng)跟你說過不超過30萬填第10欄了

海之藍(lán) 追問

2020-07-13 13:52

我知道了填在第10欄，我不知選填什么數(shù)字，依據(jù)上例老師你給我講下？

小云老師 解答

2020-07-13 13:59

填你本月的全部的不含稅金額，如果有紅字發(fā)票就減去紅字發(fā)票

海之藍(lán) 追問

2020-07-13 14:02

本季度就開著一張票，

海之藍(lán) 追問

2020-07-13 14:03

紅票按萬3%開的沖去年的票然后又開了5%的正票，這怎么辦??？

海之藍(lán) 追問

2020-07-13 14:03

做不好了？

小云老師 解答

2020-07-13 14:06

開了正數(shù)也開了負(fù)數(shù)就是兩張票啊，你直接正數(shù)減負(fù)數(shù)的票不就是總的不含稅金額嗎？

海之藍(lán) 追問

2020-07-13 14:10

去按3%交的稅收入為一24000元，(以前未把應(yīng)交稅費(fèi)增值稅分出來)，現(xiàn)開正票為22858元，收入為一1142元，？

小云老師 解答

2020-07-13 14:33

是的，你收入就是負(fù)數(shù)，但是系統(tǒng)負(fù)數(shù)通不過，所以你收入可以直接填0

海之藍(lán) 追問

2020-07-13 14:48

剛才問稅務(wù)講按22858元報(bào)稅。

小云老師 解答

2020-07-13 14:53

你有跟人家講清楚你有開紅票嗎？怎么可能不減沖紅的呢？如果不減那大家開紅字發(fā)票的意義是什么，做錯(cuò)干脆就直接開新發(fā)票啦