陳詩晗老師 解答

2020-07-12 18:18

這不影響，你這季度 申報(bào)時(shí)沒有匯算有差異 是正常的，你現(xiàn)在如果要更正是可以更正的，你不更正也不影響
你在本年度 匯算的時(shí)候，你的數(shù)據(jù)和上年度匯算一致就可以了的

Lina 追問

2020-07-12 18:21

二季度小規(guī)模增值稅表有問題還想咨詢您

陳詩晗老師 解答

2020-07-12 18:22

沒關(guān)系，如果能幫到你很高興

Lina 追問

2020-07-12 18:22

超過100萬的專票，正常應(yīng)該是3%稅率。5月份開具發(fā)票時(shí)，是減按1%開的！我的表需要填寫免稅額，請老師指導(dǎo)，謝謝

Lina 追問

2020-07-12 18:26

稅務(wù)局代開那一欄，是填寫3%還是1%的不含稅銷售額嗎？

Lina 追問

2020-07-12 18:26

我發(fā)票上的不含稅銷售額是1000000/(1+3%)

Lina 追問

2020-07-12 18:27

上一天更正一下，發(fā)票上的不含稅銷售額是1000000/(1+1%)

陳詩晗老師 解答

2020-07-12 18:29

你稅局代開的發(fā)票上面稅率是多少，你就按多少申報(bào)處理的。
你在申報(bào)的時(shí)候相關(guān)的數(shù)據(jù)和發(fā)票要一致

Lina 追問

2020-07-12 18:29

加號(hào)怎么沒顯示應(yīng)該是100萬除以1.01

Lina 追問

2020-07-12 18:30

票面稅率1%

Lina 追問

2020-07-12 18:31

這個(gè)季度增值稅報(bào)表需要填免稅額，還有第二張免稅表(湖北以外小規(guī)模企業(yè)那個(gè)優(yōu)惠政策)

陳詩晗老師 解答

2020-07-12 18:44

你如果是代開的專票就 不可免稅，就要在第2行填寫開票金額。
只有普票可免稅

Lina 追問

2020-07-12 18:46

是減免稅，我說的不準(zhǔn)確

Lina 追問

2020-07-12 18:46

就是增值稅申報(bào)表中，要體現(xiàn)那2%的減免

陳詩晗老師 解答

2020-07-12 18:54

你現(xiàn)在是什么問題，是這2%填寫在哪里？

Lina 追問

2020-07-12 18:56

我知道填在哪里，不知道這2%不含稅銷售額依據(jù)是多少？

陳詩晗老師 解答

2020-07-12 19:24

不含稅銷售額*2%，本是3%，現(xiàn)在1%，減免2%

Lina 追問

2020-07-12 19:27

謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-07-12 19:51

不客氣，祝你工作愉快。