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送心意

湯貴彬老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-07-12 14:37

同學你好，小規(guī)模納稅人增值稅不需要單獨計提

追問

2020-07-12 14:39

那是不是月末直接繳納，分錄為借:應(yīng)交稅費    貸:銀行存款

湯貴彬老師 解答

2020-07-12 14:44

小規(guī)模納稅人增值稅分錄是
借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 
貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，
     應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
借；應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ，
   貸；銀行存款

追問

2020-07-12 14:47

好的，謝謝老師呀！

湯貴彬老師 解答

2020-07-12 14:47

同學,很樂意回答你的問題,希望對你有所幫助，歡迎下次提問,請給老師五星好評。

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相關(guān)問題討論
你好！可以不用退回。當然能退回重開更好了
2017-08-17 14:17:17
同學，您好，小規(guī)模納稅人原則不接收專票的，所以不應(yīng)該開具，
2020-09-01 17:51:23
您好，小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票，一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票，小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
小規(guī)模納稅人增值稅不可以抵扣，開專票時是需要代開的
2019-04-18 21:15:32
你好，可以收取，按普通發(fā)票入賬 但是最好還是讓對方開具普通發(fā)票給你單位
2018-09-29 11:28:24
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