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小林老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-12 13:56

您好，沖回暫估分錄，按發(fā)票金額重新做賬。

xulei168 追問

2020-07-12 14:11

不需要經(jīng)過年度損益類科目調(diào)整？

小林老師 解答

2020-07-12 14:13

您好，若您的采購商品未結(jié)轉(zhuǎn)成本，則不需要以前年度損益調(diào)整。

xulei168 追問

2020-07-12 14:39

不好意思！沒明白您的意思！采購商品未結(jié)轉(zhuǎn)成本是什么意思？跨年度的！

小林老師 解答

2020-07-12 15:21

您好，采購商品未結(jié)轉(zhuǎn)成本的意思是采購商品未使用未消耗，在期末報(bào)表中存貨科目列報(bào)。

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相關(guān)問題討論
去年結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎，稅前扣除了沒有。
2019-09-24 17:47:19
您好，沖回暫估分錄，按發(fā)票金額重新做賬。
2020-07-12 13:56:42
貸方是應(yīng)付票據(jù)，不是銀行存款 在到期對(duì)方提示付款，銀行劃款后才是銀行存款 票據(jù)的保證金是在專項(xiàng)帳戶，而不是已支付，依然屬于企業(yè)所有
2016-09-07 15:36:58
你好，收到銀行本票會(huì)計(jì)分錄： 借：其他貨幣資金—銀行本票 貸：其他業(yè)務(wù)收入 借：銀行存款 貸：其他貨幣資金—銀行本票
2021-05-28 12:28:03
從嚴(yán)格意義上說，收到銀行本票，應(yīng)該是通過其他貨幣資金—銀行本票 借：其他貨幣資金—銀行本票 貸：其它業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 然后銀行本票存入銀行再做： 借：銀行存款 貸：其他貨幣資金—銀行本票 但是銀行本票存入銀行很快就可以到賬，基本沒有在途時(shí)間，所以許多人做分錄為了省事，就直接借記銀行存款了。
2021-05-28 12:17:06
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