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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-10 18:42

你好，可以在下個(gè)月補(bǔ)做
影響就是有一個(gè)月的銀行存款余額賬實(shí)不一致

棒棒糖 追問

2020-07-10 18:43

只是余額影響？？報(bào)表沒影響？

鄒老師 解答

2020-07-10 18:44

你好，影響了銀行存款余額，當(dāng)然是影響報(bào)表數(shù)據(jù)的

棒棒糖 追問

2020-07-10 18:44

啊，那怎么填

鄒老師 解答

2020-07-10 18:45

你好，需要反結(jié)賬，然后把銀行存款分錄調(diào)整到正確的，做到賬實(shí)一致
而不是下個(gè)月補(bǔ)做

棒棒糖 追問

2020-07-10 22:29

但是上個(gè)月的報(bào)表不對(duì)了怎么調(diào)

鄒老師 解答

2020-07-10 23:13

你好，需要反結(jié)賬到上個(gè)月，然后把銀行存款分錄調(diào)整到正確的，做到賬實(shí)一致

棒棒糖 追問

2020-07-10 23:14

之是調(diào)整銀行存款就行了？？其他的不用管？？

鄒老師 解答

2020-07-11 08:48

你好，是的，是這樣的

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相關(guān)問題討論
你好，可以在下個(gè)月補(bǔ)做 影響就是有一個(gè)月的銀行存款余額賬實(shí)不一致
2020-07-10 18:42:19
是指零余額和特設(shè)賬戶總的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
2017-01-21 17:11:23
你好 比如1.資產(chǎn)負(fù)債表是按照資產(chǎn)和負(fù)債的流動(dòng)性進(jìn)行排列,檢查時(shí),一定要按照每項(xiàng)資產(chǎn)和負(fù)債所對(duì)應(yīng)的科目進(jìn)行檢查. 1)資金項(xiàng)目要跟銀行對(duì)賬單及現(xiàn)金日記賬進(jìn)行核對(duì),要正確無誤. 2)應(yīng)收賬款必須跟銷售進(jìn)行核對(duì),并對(duì)超期賬款進(jìn)行催款. 3)存貨項(xiàng)目也是比較重要的,針對(duì)于每項(xiàng)存貨要對(duì)其進(jìn)行賬齡分析,良品和不良分析等. 4)固定資產(chǎn)項(xiàng)目要看看折舊是否正確. 5)應(yīng)付賬款要跟供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)賬,保證賬務(wù)的正確性. 6)應(yīng)交稅金科目要記得預(yù)提. 2.利潤(rùn)表是對(duì)損益項(xiàng)目進(jìn)行檢查 1)收入的確認(rèn)是否正確,財(cái)務(wù)報(bào)表原則上按照開票收入來計(jì)算,開票收入要跟開票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì). 2)費(fèi)用科目要檢查,費(fèi)用科目是否正確,費(fèi)用所對(duì)應(yīng)的部門是否正確. 3)是否有財(cái)務(wù)費(fèi)用和營(yíng)業(yè)外收入和支出 3.所有者權(quán)益的檢查 1)實(shí)收資本一般不是每月都變化,但是要檢查 2)未分配利潤(rùn)是否跟利潤(rùn)表數(shù)據(jù)相對(duì)應(yīng). 4.對(duì)以上科目全部檢查之后,就可以結(jié)賬編制報(bào)表
2021-04-10 13:22:53
你們，那你的收入支出表肯定有差錯(cuò)，逐筆再核對(duì)收入和支出的明細(xì)
2018-11-30 06:59:25
您好，補(bǔ)在當(dāng)月，謝謝
2021-07-12 21:56:08
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