慢跑的蝸牛 追問

2020-07-10 12:04

老板他自己都數(shù)不清楚

宇飛老師 解答

2020-07-10 12:07

那你們這個(gè)賬很亂呀，要重新梳理下，比如起碼應(yīng)收應(yīng)付這些應(yīng)該比較清楚吧，還有剩下多少的銀行存款、現(xiàn)金、也是清楚的，把能夠確定下來的數(shù)據(jù)先定下來。

宇飛老師 解答

2020-07-10 12:08

然后差額只能去倒算權(quán)益了，只能先這樣，以后再規(guī)范做。

慢跑的蝸牛 追問

2020-07-10 12:13

應(yīng)收，應(yīng)付，銀行這些知道

慢跑的蝸牛 追問

2020-07-10 12:16

那他給我電子表的數(shù)我計(jì)入什么科目

慢跑的蝸牛 追問

2020-07-10 12:16

老師還有個(gè)一百多萬的實(shí)收資本

宇飛老師 解答

2020-07-10 12:17

這些全部都是損益類，影響的是未分配利潤，直接做到未分配利潤里面。

宇飛老師 解答

2020-07-10 12:17

100萬實(shí)收資本就直接進(jìn)資產(chǎn)負(fù)債表實(shí)收資本科目。

慢跑的蝸牛 追問

2020-07-10 12:18

好的，謝謝老師

慢跑的蝸牛 追問

2020-07-10 12:20

那他的成本就不清楚了，是嗎？

宇飛老師 解答

2020-07-10 12:21

嗯，成本就不清楚了，只能倒算，那些資產(chǎn)負(fù)債類科目要落實(shí)

慢跑的蝸牛 追問

2020-07-10 12:23

老師，它是建筑安裝公司，個(gè)人的人工費(fèi)是不是進(jìn)到勞務(wù)成本里面去

宇飛老師 解答

2020-07-10 12:25

是的，付的人工是勞務(wù)成本

慢跑的蝸牛 追問

2020-07-10 12:28

好的，謝謝老師的解答

慢跑的蝸牛 追問

2020-07-10 12:32

老師工資不是企業(yè)的成本費(fèi)用嗎

慢跑的蝸牛 追問

2020-07-10 12:32

什么表格中有工資，是不是應(yīng)該沖減本年利潤

宇飛老師 解答

2020-07-10 12:41

對啊，是成本費(fèi)用啊，勞務(wù)成本最終會結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本，會最終影響本年利潤。

慢跑的蝸牛 追問

2020-07-10 12:44

哦！我明白了，最終還是全部結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，
上面表格中的數(shù)全部填到未分配利潤就可以了，是吧

宇飛老師 解答

2020-07-10 12:49

嗯，是的，全部屬于未分配利潤。