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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-10 11:19

你好
第一個
。計算: (1) 本月增值稅的銷項稅額;
40000/（1加上13%）*13%
 (2) 本月允許抵扣的進(jìn)項稅額
2000
; (3) 本月應(yīng)繳納的增值稅額。
40000/（1加上13%）*13%一2000一500

第二個
計算該企業(yè)全年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。=（210-3-160）*25%

第三個
 (1) 本月增值稅的銷項稅額;
40000*13%
(2)本月允許抵扣的進(jìn)項稅額
2000
;(3)本月應(yīng)繳納的增值稅額。
40000*13%一2000一500

尊敬的身影 追問

2020-07-10 11:23

謝謝老師還有一道會

立紅老師 解答

2020-07-10 11:26

你好
進(jìn)口關(guān)稅=10*30*20%
消費稅=10*30*（1加上20%）/（1-10%）*10%
增值稅=10*30*（1加上20%）/（1-10%）*13%

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相關(guān)問題討論
增值稅專票是可以抵扣的，核定的是所得稅，可以開專票的了
2018-08-18 16:49:40
你好，可以這么理解，但有的金額不能抵扣企業(yè)所得稅，比如一些職工福利的，稅額是抵扣增值稅。
2019-10-31 09:42:57
普票不能抵扣增值稅，但可以作為成本發(fā)票，在企業(yè)所得稅稅前扣除時可以起到抵稅作用。
2023-03-21 16:11:21
是的。 企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤總額繳納企業(yè)所得稅？ 不一定按利潤總額 ，企業(yè)所得稅是按納稅人利潤總額加減納稅調(diào)整計算的，如果無納稅調(diào)整就等于利潤總額 。 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項專用發(fā)票金額合計減去增值稅進(jìn)項稅專用發(fā)票金額合計的余額繳納增值稅額？ 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項專用發(fā)票金額合計減去增值稅進(jìn)項稅專用發(fā)票金額合計的余額還要加上增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出金額
2017-05-18 16:06:06
您好！如果不用交增值稅的話，那隨增值稅的城建稅和教育費附加不用交，但是有些地方稅收是按收入計算的，就還是要交。 另外企業(yè)所得稅是看利潤的，跟進(jìn)項稅和增值稅沒有特別大的關(guān)系。
2016-03-29 09:59:02
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