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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-10 11:00

你好，直接調(diào)整就可以
借，其他應(yīng)付款一A
貸，其他應(yīng)付款一B

春暖花開 追問

2020-07-10 11:02

我紅沖了原來的憑證，又做了一個正確的，這樣可以嗎？

立紅老師 解答

2020-07-10 11:09

你好，可以，是可以的。

春暖花開 追問

2020-07-10 11:28

不影響損益，往來不影響報表數(shù)，老師，如果現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是費用記多了，匯繳已經(jīng)結(jié)束，如果做賬呢

立紅老師 解答

2020-07-10 11:31

你好，費用多計，不影響損益么？

春暖花開 追問

2020-07-10 12:24

我是說上面問得，只是往來變了，那如果費用多計了，比如，2019年憑證，原來做的，借，管理費用1000，貸，其他應(yīng)付款，2019年5月匯繳結(jié)束，6月發(fā)現(xiàn)多記了300元，該如何更正呢

立紅老師 解答

2020-07-10 12:46

你好
費用多計需要通過以前年度損益調(diào)整
借，其他應(yīng)付款300
貸，以前年度損益調(diào)整

借，以前年度損益調(diào)整
貸，利潤分配一未分配利潤

春暖花開 追問

2020-07-10 12:49

那所得稅多繳納了怎么處理

立紅老師 解答

2020-07-10 13:08

你好，
費用以前年度多計，不是所得稅少交了么，沒有多交
借，其他應(yīng)付款300
貸，以前年度損益調(diào)整

借，以前年度損益調(diào)
貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅

借，以前年度損益調(diào)整
貸，利潤分配一未分配利潤

春暖花開 追問

2020-07-10 13:11

謝謝老師

立紅老師 解答

2020-07-10 13:11

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快

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2017-03-09 14:08:12
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2023-02-15 13:49:14
你好，把暫估的分錄紅沖，然后 根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的分錄
2021-08-19 19:21:19
你好，直接調(diào)整就可以 借，其他應(yīng)付款一A 貸，其他應(yīng)付款一B
2020-07-10 11:00:05
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2020-07-07 15:11:21
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