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陳詩晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2019-03-20 11:33

同學(xué)。這是屬于賬務(wù)處理當(dāng)時(shí)沒有把預(yù)估的沖掉，你現(xiàn)在把之前預(yù)估的沖銷掉。如果跨年，通過以前年度損益調(diào)整。

平淡 追問

2019-03-20 13:03

是跨年的，怎么通過以前年度損益調(diào)整，還請(qǐng)老師幫忙解答下。

陳詩晗老師 解答

2019-03-20 13:23

借：其他應(yīng)付款-暫估 
貸：以前年度損益 調(diào)整 
借：以前年度 損益調(diào)整 
貸：未分配利潤 
盈余公積

平淡 追問

2019-03-20 13:50

老師，如果暫估數(shù)和實(shí)際入賬金額一致，沒有影響上年損益，是不是直接沖紅再根據(jù)發(fā)票入賬，就不用再通過以前年度損益調(diào)整了。

陳詩晗老師 解答

2019-03-20 13:51

是的，如果兩筆分錄沒有差額就不需要了。有差額就需要調(diào)整。

平淡 追問

2019-03-20 13:53

謝謝老師的耐心解答！

陳詩晗老師 解答

2019-03-20 13:54

不客氣，祝你工作愉快

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