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送心意

許老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-07-10 08:17

這個的話  規(guī)范一點  還是先入預(yù)付吧

溫柔的陷井 追問

2020-07-10 08:20

到時候還會開油的專票或者普票

許老師 解答

2020-07-10 08:23

這個后續(xù)不會再開的
等使用過了    再轉(zhuǎn)入費用的

溫柔的陷井 追問

2020-07-10 12:38

老板通過銀行借款90萬，結(jié)果到賬80萬，他說之前借給公司10萬，其實根本沒有借。怎么做賬

許老師 解答

2020-07-10 12:39

這個的話  沒有的部分  不能做賬啊

溫柔的陷井 追問

2020-07-10 12:40

借銀行存款貸長期借款80萬把

許老師 解答

2020-07-10 12:43

嗯嗯   是這樣處理的

溫柔的陷井 追問

2020-07-10 14:30

發(fā)票綜合服務(wù)平臺認(rèn)證了的話，拿到手上確認(rèn)信息無誤，說明就不是假票

許老師 解答

2020-07-10 14:32

這個的話  是不是假票呀

溫柔的陷井 追問

2020-07-10 14:33

看不懂啊，老師？

許老師 解答

2020-07-10 14:36

你說的問題  有點跳躍吧    好像和上一個   不是一個問題

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相關(guān)問題討論
這個的話 規(guī)范一點 還是先入預(yù)付吧
2020-07-10 08:17:41
借：預(yù)付賬款 1500 貸：銀行1000? 管理費用500
2022-03-15 10:06:52
會計資訊APP下載 首頁 > 東方稅語 [實務(wù)問答]給客戶贈送的預(yù)付卡如何稅務(wù)處理呢? 日期:2018-03-30 來源:中國會計視野 作者:東方稅語 編輯:accliu 【問題】請問老師，我公司給客戶贈送預(yù)付卡金額10000元，公司能稅前扣除嗎？個人是否需要繳納個人所得稅呢？ 答： 一、公司向客戶贈送的預(yù)付卡10000元與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的可以稅前扣除。 根據(jù)《企業(yè)所得稅法》及實施條例等法規(guī)規(guī)定，企業(yè)實際發(fā)生的與取得收入有關(guān)的、合理的支出，包括成本、費用、稅金、損失和其他支出，準(zhǔn)予在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。 公司購買預(yù)付卡時，會計處理：借：預(yù)付賬款??10000 ?貸：銀行存款 ?10000 公司實際贈送客戶時，會計處理： 借：管理費用－業(yè)務(wù)招待費 12500 ?貸：預(yù)付賬款 ?10000 ?貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交個人所得稅2500元 代扣代繳個人所得稅相當(dāng)于稅后所得，應(yīng)納個稅＝10000/（1-20%）*20%＝2500元。 注：業(yè)務(wù)招待費10000元部分按現(xiàn)行企業(yè)所得稅法規(guī)處理可以限額扣除，但為客戶負(fù)擔(dān)的個稅2500元不得稅前扣除，須全額作納稅調(diào)增處理。 二、預(yù)付卡贈送給個人了，需要按規(guī)定代扣代繳個人所得稅。會計資訊APP下載 首頁 > 東方稅語 [實務(wù)問答]給客戶贈送的預(yù)付卡如何稅務(wù)處理呢? 日期:2018-03-30 來源:中國會計視野 作者:東方稅語 編輯:accliu 【問題】請問老師，我公司給客戶贈送預(yù)付卡金額10000元，公司能稅前扣除嗎？個人是否需要繳納個人所得稅呢？ 答： 一、公司向客戶贈送的預(yù)付卡10000元與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的可以稅前扣除。 根據(jù)《企業(yè)所得稅法》及實施條例等法規(guī)規(guī)定，企業(yè)實際發(fā)生的與取得收入有關(guān)的、合理的支出，包括成本、費用、稅金、損失和其他支出，準(zhǔn)予在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。 公司購買預(yù)付卡時，會計處理：借：預(yù)付賬款??10000 ?貸：銀行存款 ?10000 公司實際贈送客戶時，會計處理： 借：管理費用－業(yè)務(wù)招待費 12500 ?貸：預(yù)付賬款 ?10000 ?貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交個人所得稅2500元 代扣代繳個人所得稅相當(dāng)于稅后所得，應(yīng)納個稅＝10000/（1-20%）*20%＝2500元。 注：業(yè)務(wù)招待費10000元部分按現(xiàn)行企業(yè)所得稅法規(guī)處理可以限額扣除，但為客戶負(fù)擔(dān)的個稅2500元不得稅前扣除，須全額作納稅調(diào)增處理。 二、預(yù)付卡贈送給個人了，需要按規(guī)定代扣代繳個人所得稅。
2019-06-05 22:26:22
你可以問問，預(yù)付卡干什么用了，如果送人了，計入管理費用-招待費
2018-08-27 13:54:52
你好，可以直接做費用的，消費了之后你沒法開發(fā)票的，只能開一次。
2021-07-09 10:02:41
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