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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-09 16:17

您好
少計算了收入算多了  請問到底是多了還是少了啊

張英 追問

2020-07-09 16:33

2000元收入應(yīng)按5%交增值稅，結(jié)果按1%了，這月能調(diào)整嗎

bamboo老師 解答

2020-07-09 16:38

可以在這個月調(diào)整

張英 追問

2020-07-09 17:06

請問怎樣調(diào)整呢？

bamboo老師 解答

2020-07-09 17:07

請問是申報的時候填錯了 還是寫分錄錯了

張英 追問

2020-07-09 17:13

分錄寫錯了，稅務(wù)申報表填對了，借銀行2000貸主營收入1980.20、應(yīng)交稅費(fèi)19.8應(yīng)該是借銀行2000貸主營收入1904.76、應(yīng)交稅費(fèi)95.24

bamboo老師 解答

2020-07-09 17:14

貸：主營業(yè)務(wù)收入 1980.2-1904.76=75.44
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   -75.44

張英 追問

2020-07-09 17:49

應(yīng)交稅是負(fù)的是嗎

bamboo老師 解答

2020-07-09 17:58

是的 應(yīng)交稅是負(fù)的

張英 追問

2020-07-10 09:03

沒有借方是嗎直接寫貸方？

bamboo老師 解答

2020-07-10 09:09

是的 都在貸方體現(xiàn)

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相關(guān)問題討論
您好 少計算了收入算多了 請問到底是多了還是少了啊
2020-07-09 16:17:23
首先，你需要確認(rèn)是否是因?yàn)橛嬎沐e誤導(dǎo)致收入少記，多記稅金。如果是，你需要查閱相關(guān)規(guī)定，以確定如何調(diào)整。 學(xué)員：那么，在進(jìn)行調(diào)整之前，我還需要做什么？ 老師：在調(diào)整之前，你需要對稅金的計算進(jìn)行檢查，以確保賬目準(zhǔn)確無誤。此外，你還需要核實(shí)增值稅的納稅結(jié)果和現(xiàn)有稅收制度是否一致。如果有不一致之處，可能需要進(jìn)行調(diào)整。
2023-03-17 11:25:39
你好，直接沖減吧，做相反的
2022-03-29 10:40:49
借：主營業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅費(fèi)（如果多計算收入的話 ）
2017-04-13 13:52:25
你之前進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)都沒申報正確，系統(tǒng)能比對通過？如果要修改這些數(shù)據(jù)要到稅務(wù)局去修改的，如果你單單是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出錯了，那你就在附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄填上數(shù)據(jù)申報就可以了。
2016-01-06 09:16:33
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