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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-07-09 15:48

你好,借管理費用--維護費280,貸銀行存款280,借管理費用--稅控盤160,貸銀行存款160,減免稅時,借應交稅費--應交增值稅440,貸管理費用280,管理費用160

露霏 追問

2020-07-09 15:50

收到的這160元專票,需要認證嗎?

莊老師 解答

2020-07-09 15:55

你好,小規(guī)模不能抵扣,不用認證,

露霏 追問

2020-07-09 15:59

老師,我們郵寄發(fā)票的時候快遞公司給的客戶存根能做賬嗎?還是必須得開具發(fā)票?。?/p>

莊老師 解答

2020-07-09 16:03

必須得開具發(fā)票才能入賬

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按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-07-05 10:26:21
可以抵減應納稅額。納稅人(無論一般納稅人還是小規(guī)模納稅人)取得的技術維護費,都可以全額抵減應納稅額,分錄是:借:管理費用 貸:現金 借:應交稅費-增值稅 貸:管理費用
2018-09-05 17:00:05
你好,增值稅減免部分借應交稅費-應交增值稅 貸營業(yè)外收入
2019-01-07 11:22:59
小規(guī)模納稅人技術維護費會計分錄: 1. 應付技術維護費:借方:應付技術維護費,貸方:銀行存款; 2. 支付技術維護費:借方:銀行存款,貸方:應付技術維護費; 拓展知識: 技術維護費是企業(yè)支付給技術服務提供者的費用,用于購買、安裝、更新和維修硬件和軟件設備以及相關技術服務。它是企業(yè)業(yè)務和管理運行所必需的,可以幫助企業(yè)提高運行效率和提升服務質量,從而提高企業(yè)的整體績效。 應用案例: 某企業(yè)在購買電腦設備后,為了保證電腦正常運行,需要支付技術維護費來購買相關技術服務。因此,該企業(yè)需要通過上述會計分錄,記錄應付技術維護費、銀行存款及支付技術維護費等相關費用。
2023-02-24 18:35:22
你好,借:管理費用 480 貸:現金 借:管理費用 -480 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 480
2019-03-07 09:05:08
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