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送心意

maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-09 11:42

這個(gè)實(shí)際申報(bào)的時(shí)候沒有進(jìn)項(xiàng)稅額還是沒有勾選抵扣，沒有就做應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就可以，待抵扣是輔導(dǎo)期納稅人使用，或者是轉(zhuǎn)回小規(guī)模使用

迎難而上 追問

2020-07-09 11:51

有進(jìn)項(xiàng)稅額，我公司是一般納稅人，都已經(jīng)營業(yè)很多年了，到的發(fā)票沒有做勾選抵扣，我是在想，我做借：庫存商品    應(yīng)交稅金—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅金   貸：應(yīng)付賬款，到我做季度報(bào)的時(shí)候要交的稅金不是對(duì)不上嗎？我做待認(rèn)證抵扣多了，就是因?yàn)闆]有勾選認(rèn)證的，報(bào)表上的應(yīng)交稅金都不全在借方了啊

maize老師 解答

2020-07-09 12:07

可以，沒有說必須一致，應(yīng)交稅費(fèi)，和增值稅申報(bào)表比對(duì)一致，借：庫存商品 應(yīng)交稅金—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅金   你這個(gè)寫不對(duì)，待抵扣是待抵扣是輔導(dǎo)期納稅人使用，或者是轉(zhuǎn)回小規(guī)模使用

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不是，待抵扣只是用于取得的按照固定資產(chǎn)核算的不動(dòng)產(chǎn)或者在建工程，第一個(gè)月抵扣60%剩余的40%計(jì)入待抵扣，等到13個(gè)月在抵扣！僅此一
2018-10-04 21:06:23
待抵扣是什么情況的？沒有認(rèn)證嗎？
2020-01-13 12:22:24
這個(gè)實(shí)際申報(bào)的時(shí)候沒有進(jìn)項(xiàng)稅額還是沒有勾選抵扣，沒有就做應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就可以，待抵扣是輔導(dǎo)期納稅人使用，或者是轉(zhuǎn)回小規(guī)模使用
2020-07-09 11:42:24
你好是沒認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)嗎 ？用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)科目
2020-05-06 10:18:27
你好，可以
2016-12-30 16:08:22
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