阿欣 追問(wèn)

2020-07-09 10:12

老師好，小規(guī)模納稅人，專(zhuān)票和普票不含稅收入是37618.48   代開(kāi)專(zhuān)票是1個(gè)點(diǎn)，預(yù)交增值稅是298.51，在主表18欄填597.03，也就是2個(gè)點(diǎn)的稅，需要在減免表上填，選減免代碼，在本期發(fā)生額填597.03  ，和本期實(shí)際抵減稅額填597.03對(duì)嗎？

紫藤老師 解答

2020-07-09 10:15

這個(gè)實(shí)操的申報(bào)我沒(méi)有做過(guò)，恐怕給你錯(cuò)誤答案，你可以問(wèn)一下縐老師或王老師，他們經(jīng)驗(yàn)足

阿欣 追問(wèn)

2020-07-09 10:21

好的謝謝老師

紫藤老師 解答

2020-07-09 10:22

不客氣，如果你對(duì)我的解答滿(mǎn)意可以評(píng)個(gè)五星哦！