熱情的心鎖 追問(wèn)

2020-07-08 16:03

那他5月份不是也提了2萬(wàn)的備用金嗎？現(xiàn)在我在做6月的賬，除了7月份的發(fā)票其他的能抵扣5月的備用金嗎？

文靜老師 解答

2020-07-08 16:06

5月份的備用金，6月份報(bào)賬做賬可以在6月抵。同學(xué)。把握一個(gè)原則，本月可以做本月及以前的發(fā)票，不能做后面月份的發(fā)票

熱情的心鎖 追問(wèn)

2020-07-08 16:08

好的，老師。那這樣的話，他是不是得退回多余的備用金？還有一個(gè)問(wèn)題老師，報(bào)銷外地的汽油費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)嗎？還是直接計(jì)入管理費(fèi)用-汽油費(fèi)？

文靜老師 解答

2020-07-08 16:12

是否退回要看你們還備用金的時(shí)間要求，有的企業(yè)是年底歸還，有的是按月歸還，還有的要求季度平賬。

文靜老師 解答

2020-07-08 16:13

外地汽油費(fèi)是什么情況發(fā)生的？是公車還是私車呢

熱情的心鎖 追問(wèn)

2020-07-08 16:14

好的老師。老師您還有一個(gè)問(wèn)題沒(méi)有解答呢??！付費(fèi)咨詢有時(shí)間限制和追問(wèn)次數(shù)限制的嗎？

文靜老師 解答

2020-07-08 16:15

你不能問(wèn)了嗎？應(yīng)該可以繼續(xù)追問(wèn)。

熱情的心鎖 追問(wèn)

2020-07-08 16:17

我昨天問(wèn)的時(shí)候是有追問(wèn)次數(shù)的，但是我今天是付了錢的。所以想問(wèn)一下有沒(méi)有追問(wèn)次數(shù)，不然我就要珍惜好每一次回復(fù)了。老師，汽油費(fèi)的問(wèn)題麻煩解答一下哦！很急

文靜老師 解答

2020-07-08 16:19

外地汽油費(fèi)是什么情況發(fā)生的？是公車還是私車呢

熱情的心鎖 追問(wèn)

2020-07-08 16:20

就是員工去出差，開的是他自己的車，加油費(fèi)回來(lái)報(bào)銷，看這個(gè)汽油費(fèi)是怎么做賬

文靜老師 解答

2020-07-08 16:22

是私人車輛保險(xiǎn)油費(fèi)，走管理費(fèi)用-差旅費(fèi)更合適

熱情的心鎖 追問(wèn)

2020-07-08 16:27

他現(xiàn)在已經(jīng)提醒我追問(wèn)4次之后結(jié)束問(wèn)題了。老師，我能問(wèn)一下整個(gè)做賬的流程嗎？比如月初開始做上個(gè)月的，先從銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-各項(xiàng)費(fèi)用發(fā)票-銀行流水啥的。正確正規(guī)的應(yīng)該是什么

文靜老師 解答

2020-07-08 16:34

正規(guī)做法是1.收集發(fā)票，當(dāng)月及時(shí)處理當(dāng)月，如果有上月業(yè)務(wù)本月才到發(fā)票，可以在本月合并處理。2.根據(jù)發(fā)票做當(dāng)月成本費(fèi)用資產(chǎn)，進(jìn)項(xiàng)稅，銀行流水和應(yīng)付款等。3.開發(fā)票，做當(dāng)月收入，銷項(xiàng)稅，銀行流水和應(yīng)收款等。當(dāng)然還有其他業(yè)務(wù)也需要入賬。4.全部業(yè)務(wù)記賬憑證做完后，審核，記賬。5.查看會(huì)計(jì)賬簿，試算平衡，結(jié)賬。6.出報(bào)表

熱情的心鎖 追問(wèn)

2020-07-08 16:42

老師，學(xué)生認(rèn)為您沒(méi)有回答到我的需求點(diǎn)上。您的意思是先做進(jìn)項(xiàng)成本報(bào)銷費(fèi)用類發(fā)票，再做銷項(xiàng)收入類發(fā)票。我現(xiàn)在就搞的很亂，東做一點(diǎn)西做一點(diǎn)，沒(méi)有按順序歸類做

文靜老師 解答

2020-07-08 16:46

不是。我的意思是根據(jù)票據(jù)做賬1.收集發(fā)票，當(dāng)月及時(shí)處理當(dāng)月，如果有上月業(yè)務(wù)本月才到發(fā)票，可以在本月合并處理。2.根據(jù)發(fā)票做當(dāng)月成本費(fèi)用資產(chǎn)，進(jìn)項(xiàng)稅，銀行流水和應(yīng)付款等。3.開發(fā)票，做當(dāng)月收入，銷項(xiàng)稅，銀行流水和應(yīng)收款等。當(dāng)然還有其他業(yè)務(wù)也需要入賬。這1.2.3沒(méi)有順序。

文靜老師 解答

2020-07-08 16:47

你現(xiàn)在是要整理票據(jù)，把同類業(yè)務(wù)匯總到一起。誰(shuí)先做誰(shuí)后做都可以，只要是在這一個(gè)賬期完成

熱情的心鎖 追問(wèn)

2020-07-08 16:59

好的老師。我6月份開了張發(fā)票，做的是借：應(yīng)收，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)）。7月做了這張發(fā)票的紅沖，那應(yīng)該怎么做這筆紅沖的分錄呢？

文靜老師 解答

2020-07-08 17:09

借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)，金額用紅字

熱情的心鎖 追問(wèn)

2020-07-08 17:13

好的老師，比如我們老板5、6月份一共提了8萬(wàn)的備用金，拿了16000的發(fā)票給我報(bào)銷，還剩64000。報(bào)銷的發(fā)票做正常的報(bào)銷分錄嗎？剩下的64000如果打回公司的話，又該怎么做分錄呢老師

文靜老師 解答

2020-07-08 18:09

是的，16000報(bào)銷，64000，借銀行存款64000貸其他應(yīng)收款64000