小憶控 追問

2020-07-08 15:39

是城建稅，計提了，稅也交了，現(xiàn)在又退回了

meizi老師 解答

2020-07-08 15:45

你好  借銀行存款貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅   沖計提 ：借   稅金及附加紅字 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅紅字

小憶控 追問

2020-07-08 15:49

老師我這樣做了，但現(xiàn)在有個情況就是我申報報表申報不過去

小憶控 追問

2020-07-08 15:52

因為這樣操作使我的稅金及附加的本期金額那里減少了，可是在我向電子稅務(wù)局申報財務(wù)報表時，申報不過去

meizi老師 解答

2020-07-08 15:54

你好 申報不過去是什么意思 ；   你退稅了就要沖稅金及附加的     不應(yīng)該過不了的   提示是什么

小憶控 追問

2020-07-08 15:57

發(fā)不了圖片，

小憶控 追問

2020-07-08 15:58

說第三行稅金及附加應(yīng)該大于或等于4+5+6+7+8+9+10行

小憶控 追問

2020-07-08 16:00

我本期稅金及附加應(yīng)該是4338.24的，但是我做了退稅這比分錄后稅金及附加的數(shù)小于4338.24

meizi老師 解答

2020-07-08 16:07

你好  按你們實際先報    你退稅是退的上期的

小憶控 追問

2020-07-08 16:13

可是這樣財務(wù)報表就不對了呀

meizi老師 解答

2020-07-08 16:30

你好 那你就正數(shù)需要填在稅金及附加里面 ；負(fù)數(shù)紅沖的這部分金額把稅金及附加負(fù)數(shù)金額并入管理費用欄次填寫  然后再看看保存可以不