～-～會(huì)飛的魚(yú) 追問(wèn)

2020-07-07 21:24

實(shí)際是有原材料的，發(fā)票也開(kāi)了，只是沒(méi)有入庫(kù)

張樂(lè)老師 解答

2020-07-07 21:26

奧，現(xiàn)在補(bǔ)做下入庫(kù)單吧

～-～會(huì)飛的魚(yú) 追問(wèn)

2020-07-07 21:29

把所有的原材料都入庫(kù)了是嗎？做賬怎么做，還有沒(méi)有收入怎么抵扣

張樂(lè)老師 解答

2020-07-08 08:20

發(fā)票對(duì)應(yīng)的原材料入庫(kù)。借：原材料   貸：應(yīng)付賬款 。      沒(méi)有收入也可以認(rèn)證抵扣的，留抵。

～-～會(huì)飛的魚(yú) 追問(wèn)

2020-07-08 08:32

不入庫(kù)有什么影響

張樂(lè)老師 解答

2020-07-08 09:52

不入庫(kù)，會(huì)造成開(kāi)了的發(fā)票，沒(méi)入賬。以后銷(xiāo)售方如果有問(wèn)題，可能還會(huì)牽扯到你們公司。

～-～會(huì)飛的魚(yú) 追問(wèn)

2020-07-08 10:12

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票太多，沒(méi)法抵扣，疫情期間沒(méi)有收入，根據(jù)發(fā)票原材料怎么做分錄，不抵扣

張樂(lè)老師 解答

2020-07-08 10:50

你們是增值稅一般納稅人嗎

～-～會(huì)飛的魚(yú) 追問(wèn)

2020-07-08 11:37

是一般納稅人，小微高新技術(shù)企業(yè)

張樂(lè)老師 解答

2020-07-08 12:22

沒(méi)法抵扣可以留抵，以后賣(mài)的時(shí)候應(yīng)稅的時(shí)候再抵。
借：原材料  應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額  貸：應(yīng)付賬款    。

～-～會(huì)飛的魚(yú) 追問(wèn)

2020-07-08 12:26

借原材料，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證發(fā)票，貸預(yù)付賬款

～-～會(huì)飛的魚(yú) 追問(wèn)

2020-07-08 12:26

購(gòu)進(jìn)原材料的時(shí)候都是預(yù)付賬款

張樂(lè)老師 解答

2020-07-08 15:19

嗯，如果預(yù)付了貨款的話(huà)，就貸預(yù)付賬款