剛開始接手企業(yè)賬目，手工帳，上月只有股東借款給公司3000元，然后公司又支付給另一公司咨詢服務費3000元，我這邊做了一筆 借：銀行存款3000 貸：其他應付款3000 然后借：管理費用3000 貸：銀行存款3000，結(jié)轉(zhuǎn)管費用，借：本年利潤3000 貸管理費用3000 ，借：利潤分配-未分配利潤3000 貸：本年利潤3000 這個月這樣做對嗎？接下來需要做科目余額表了嗎？

答： 最后一筆本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，可以在年末做一筆的。是的，做科目余額表及報表

公司注銷，科目余額表其他應付款和未分配利潤還有余額，其他應付款是支付的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅，未分配利潤和其他應付款金額一致，會影響清稅嗎

答： 你好，有影響的往來科目不能有余額。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

這季度就做了個管理費用1078，貸其他應付款1078報稅利潤表管理費用就填1078，營業(yè)利潤填-1078，其他填0嗎？資產(chǎn)負債表其他應付款那填1078嗎？未分配利潤填-1078其余填0嗎？

答： 上述處理是正確的，就是這樣的