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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-01 13:58

你好，這個(gè)咨詢服務(wù)費(fèi)款項(xiàng)你單位有支付給總公司嗎？

鄒老師 解答

2020-01-01 13:59

如果是取得發(fā)票，沒有支付，借；管理費(fèi)用，貸；應(yīng)付賬款
如果是取得發(fā)票，款項(xiàng)支付了，借；管理費(fèi)用，貸；銀行存款

SFC—SFC 追問

2020-01-01 13:59

是要支付的

鄒老師 解答

2020-01-01 13:59

你好，取得發(fā)票，沒有支付，借；管理費(fèi)用，貸；應(yīng)付賬款

SFC—SFC 追問

2020-01-01 14:01

是應(yīng)付賬款嗎？不是其他應(yīng)付款？我們是做國際物流的，有些東西需要總公司的協(xié)助所以收了這個(gè)費(fèi)用

鄒老師 解答

2020-01-01 14:02

你好，對(duì)總公司接受管理服務(wù)應(yīng)付未付款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)通過應(yīng)付賬款核算
如果是 借款，才是通過其他應(yīng)分開核算的

SFC—SFC 追問

2020-01-01 14:05

哦，謝謝

鄒老師 解答

2020-01-01 14:05

不客氣，祝你新年愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好，這個(gè)咨詢服務(wù)費(fèi)款項(xiàng)你單位有支付給總公司嗎？
2020-01-01 13:58:49
您好，不需要，做憑證索引即可
2021-03-05 09:44:14
?你好；你這個(gè)發(fā)票是 21年發(fā)生的業(yè)務(wù) ； 那么你發(fā)票與你管理費(fèi)用金額一致嗎？如果一致直接附憑證后面去即可? ?
2022-03-30 11:17:24
您好！你直接貼進(jìn)去發(fā)票就可以了
2022-03-30 11:05:50
你好，這個(gè)是絕對(duì)有誤的，借方是負(fù)數(shù)，貸方是正數(shù)，金額都不相等的
2018-07-05 17:10:31
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