優(yōu)秀的狗 追問

2020-07-07 10:55

稅務檢查，說是讓調(diào)整第一季度企業(yè)所得稅成本，不知道怎么調(diào)整？

優(yōu)秀的狗 追問

2020-07-07 10:56

重新去稅局大廳申報企業(yè)所得稅嗎？還是更正申報表，

優(yōu)秀的狗 追問

2020-07-07 10:57

財務報表要不要更正申報

軼塵老師 解答

2020-07-07 10:57

稅務檢查還檢查本年的賬套啊  
那你只能去大廳做更正申報 申報表和財務報表均需要更正

優(yōu)秀的狗 追問

2020-07-07 11:01

老師，成本就這些發(fā)票金額，是把費用調(diào)減嗎？費用發(fā)票轉(zhuǎn)出嗎？

軼塵老師 解答

2020-07-07 11:04

如果你的費用都支付了 沒辦法調(diào)整賬務  只能調(diào)整申報表

優(yōu)秀的狗 追問

2020-07-07 11:08

這樣不就造成了申報表應納稅額和財務報表利潤不一致嗎？

軼塵老師 解答

2020-07-07 11:11

比如你這個虛開的發(fā)票 借：管理費用 貸：銀行存款  
現(xiàn)在調(diào)增管理費用  但是對應的科目已經(jīng)支付了   沒有了對應的科目 調(diào)整不了憑證

優(yōu)秀的狗 追問

2020-07-07 11:14

等于說，財務報表不用問，直接把申報表應納稅額調(diào)增就行？

軼塵老師 解答

2020-07-07 11:15

是的！你的理解正確！

優(yōu)秀的狗 追問

2020-07-07 11:17

第二季度申報，那個應納稅額怎么填，還填利潤額嗎

軼塵老師 解答

2020-07-07 11:21

第二季度申報 按照第一季度修改后的利潤加上第二季度的利潤累計申報

優(yōu)秀的狗 追問

2020-07-07 11:21

好的，謝謝老師

軼塵老師 解答

2020-07-07 11:28

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